目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州红十字会中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会中心血站2021年度，实有人数78人，其中：在职人员65人（在编22人，聘用43人），离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州州红十字会中心血站部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会中心血站决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、后勤服务科、质量管理科、供血服务科、献血服务科、成分制备科、检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2271.79万元，与上年相比，减少2636.53万元，降低53.72%，主要原因是：2021年收入中项目资金较2020年大幅减少（2020年有血站建设项目2500万元及血站能力提升项目600万元，2021年没有该项目）。本年支出4678.37万元，与上年相比，增加2502.92万元，增长115.05%，主要原因是：项目支出较上年增加，2020年项目结转资金2805.68万元全部于本年度支付完毕。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2271.79万元，其中：财政拨款收入420.74万元，占18.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1806.23万元，占79.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.81万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4678.37万元，其中：基本支出1484.67万元，占31.73%；项目支出3193.7万元，占68.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入420.74万元，与上年相比，减少3070.6万元，降低87.95%，主要原因是：2021年财政拨款收入中项目资金较2020年大幅减少（2020年有血站建设项目2500万元及血站能力提升项目600万元，2021年没有该项目）。财政拨款支出3226.42万元，与上年相比，增加2540.76万元，增长370.55%，主要原因是：财政拨款项目支出较上年增加，2020年项目结转资金2805.68万元全部于本年度支付完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数246.48万元，决算数420.74万元，预决算差异率70.7%，主要原因是：年度执行中调整增加预算数174.26万元（具体包括：1、2021年度绩效工资调标调整预算10.24万元；2、2021年追加正常增人、调资等人员经费2.31万元；3、提前下达州中心血站2021年重大传染病防控经费预算(昌州财社【2020】113号)164万元；4、2021年访惠聚工作个人补助经费5.27万元；5、调减2021年下半年职工伙食补助费7.56万元。财政拨款支出年初预算数246.48万元，决算数3226.42万元，预决算差异率1208.99%，主要原因是：调整增加预算及上年项目结转资金在本年支付。1、年度执行中调整增加2021年重大传染病防控经费预算(昌州财社【2020】113号)164万元，本年度全部执行完毕；2、2020年项目结转资金2805.68万元全部于本年度支付完毕，故增加本年度项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3226.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元；

2100299其他公立医院支出2500万元；

2100406采供血机构166.9万元；

2100409重大公共卫生服务469.68万元；

2101102事业单位医疗27.37万元；

2101103公务员医疗补助8.79万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.94万元；

2299999其他支出5.27万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出256.74万元，其中：

人员经费255.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费0.78万元，包括：其他商品和服务支出（退休人员活动经费）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无财政预算拨款的此项支出，我单位是差额拨款事业单位，财政未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项财政预算拨款的支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项财政预算拨款的支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项财政预算拨款的支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此项财政预算拨款的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州红十字会中心血站（事业单位）公用经费0.78万元，比上年增加0.13万元，增长20 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款日常公用经费为其他商品和服务支出（退休人员活动经费），2021年度较上年增加退休人员2人。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1196.75万元，其中：政府采购货物支出1035.62万元、政府采购工程支出138.16万元、政府采购服务支出22.97万元。

授予中小企业合同金额1194.15万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额1194.15万元，占政府采购支出总额的99.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5323.44（平方米），价值1829.95万元。车辆4辆，价值166.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆（主要是：一、采血车一辆：2018年自治区配发厦门金龙采血车一辆；二、送血车三辆：2002年购猎豹车一辆，2005年购三菱车一辆，2009年接受捐赠东方雪铁龙车一辆）、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2500万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年10月底完成血站新旧业务楼间连廊建设、血站新业务楼成分科、待检隔离库装修、搬迁、血站检验科酶免、核酸检测备份实验室装修、搬迁、信息备份中心建设、搬迁、血站信息系统安全加固完成、检验科、成分科、待检库新设备配置、采购投入使用；完成奇台分站新址建设、设备配置采购；二是提高成分制备效率和血液成分质量；实现成分制备过程信息化；待检、不合格品血液有效隔离，入成品库前按规定储存；防治不合格品的非预期使用。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是统一认识，及时沟通；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、21年决算公开表格.xls

   2、中心血站  项目绩效目标表.doc