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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州党委宣传部主要职能（昌州党办字【2019】22号）为涉密内容，不宜公开。
二、机构设置及人员情况
从部门决算单位构成看，昌吉州党委宣传部部门决算包括：昌吉州党委宣传部决算。单位无下属预算单位，昌吉州党委宣传部本级机构设置、人员及下设处室为涉密内容， 不宜公开。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1811.15万元，与上年相比，减少418.31万元，降低18.76%，主要原因是：2021年财政项目资金拨款减少。本年支出2164.22万元，与上年相比，减少265.75万元，降低10.94%，主要原因是：与上年相比，财政项目减少，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1811.15万元，其中：财政拨款收入1758.08万元，占97.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.07万元，占2.93%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2164.22万元，其中：基本支出613.81万元，占28.36%；项目支出1550.41万元，占71.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1758.08万元，与上年相比，减少161.94万元，降低8.43%，主要原因是：2021年财政项目资金拨款减少。财政拨款支出2111.16万元，与上年相比，减少9.37万元，降低0.44%，主要原因是：财政项目资金拨款减少，项目支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数655.20万元，决算数1758.08万元，预决算差异率168.33%，主要原因是：在年初预算基础上追加了结转上年未完成项目资金，追加了文化强州、疫情防控宣传等专项，加大了宣传工作投入。财政拨款支出年初预算数655.20万元，决算数2111.16万元，预决算差异率222.22%，主要原因是：2021年加大了宣传工作的投入，追加了财政项目，追加的项目主要用于宣传思想基层阵地的建设、疫情防控宣传工作经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2111.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011308 招商引资32.41万元
2013301行政运行500.44万元；
2013302一般行政管理事务148万元；
2013350事业运行16.39万元
2013399其他宣传事务支出 702.27万元
2013499 其他统战事务支出2.64万元
2070111 文化创作与保护292.24万元
2070699其他新闻出版电影支出9万元
2079999其他文化旅游体育与传媒支出 255.07万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.81万元
2100410 突发公共卫生事件应急处理47.36万元
2101101行政单位医疗29.21万元
2101103公务员医疗补助9.3万元
2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元
2299999其他支出24.87万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.81万元，其中：
人员经费507.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费104.47万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.90万元，比上年增加1.19万元，增长8.09%，主要原因是：2021年因工作需要，调整了公务接待预算，年末公务接待费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年未安排因公出国（境）费支出，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占81.64%，比上年减少1.03万元，降低7.35%，主要原因是：加强公车管理，完善管理制度，公车使用和维修支出下降；公务接待费支出2.92万元，占18.36%，比上年增加2.22万元，增长317.14%，主要原因是：2021年因工作需要，年初调整了公务接待预算，预算较上年增加，主要支付2021年自治区党委宣传部赴昌吉调研产生的餐费、接待阿勒泰、吐鲁番等其他地州观摩调研昌吉州融媒体中心建设、新时代文明实践活动等产生的餐费，公务接待次数较上年增加，公务接待费增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2021年我单位未安排因公出国（境），未产生费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费12.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油、过路费、停车费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费2.92万元，开支内容包括支付2021年自治区党委宣传部赴昌吉调研产生的餐费、接待阿勒泰、吐鲁番等其他地州观摩调研昌吉州融媒体中心建设、新时代文明实践活动等产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待24批次，183人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.90万元，决算数15.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数12.98万元，决算数12.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数2.92万元，决算数2.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州党委宣传部机关运行经费支出104.47万元，比上年增加38.96万元，增长59.47%，主要原因是：2021年单位聘用人员、西部志愿者人员支出计入劳务费，较上年增加；公务接待费因预算调整较上年支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额277.71万元，其中：政府采购货物支出57.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.41万元。
授予中小企业合同金额277.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.91万元，占政府采购支出总额的64.06%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值112.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障单位公务外出，各级媒体采访用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，金额327.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强绩效管理组织领导。昌吉州党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。部领导高度重视预算绩效管理工作，统筹组织全年预算绩效管理工作，认真落实部领导工作负责制。着力提高预算管理水平和项目实施质量，充分发挥财政资金使用效益，为确保年度各项工作任务得以顺利实施提供有力保障。二是建立项目绩效管理制度。通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，分解细化各项工作任务。由项目实施单位负责每个项目的绩效申报，真正做到绩效目标申报与预算编制同步进行，进一步增强资金使用单位及科室的支出责任和效率意识，提升预算管理水平和政策实施效果。三是推进绩效管理有序实施。要求项目实施单位对照每个项目年初制定的绩效目标，逐项评价项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，及时提供相关绩效评价资料。对于监控运行过程中发现的问题，及时向项目实施单位反馈，督促整改措施落实到位。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点。对每个项目认真总结分析，并形成财政资金绩效综合评价报告，作为申请项目资金预算和年终工作考核的重要依据。发现的问题及原因：当前部分预算单位对绩效管理工作重视程度有待提高，预算绩效编报不够细致，绩效指标制定不够科学。下一步改进措施：一是负责项目绩效工作人员业务知识还需进一步提高，希望主管部门能加大业务培训。二是建议引入第三方中介机构开展绩效评价分析，为决策提供全面客观的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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