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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
因单位主要职能涉密，无法公开。
二、机构设置及人员情况
昌吉州党委机要保密局2021年度，实有人数35人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，昌吉州党委机要保密局部门决算包括：昌吉州党委机要保密局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科、法规督导科、通信保障科、信息化办、保密技术检查中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1375万元，与上年相比，增加66.58万元，增长5.09%，主要原因是：信息化办项目增加，项目支出增加。本年支出1532.43万元，与上年相比，减少37.98万元，降低2.42%，主要原因是：本年度公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1375万元，其中：财政拨款收入1375万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1532.43万元，其中：基本支出423.11万元，占27.61%；项目支出1109.32万元，占72.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1375万元，与上年相比，增加217.85万元，增长18.83%，主要原因是：信息化办项目增加，项目资金增加。财政拨款支出1532.43万元，与上年相比，增加110.06万元，增长7.73%，主要原因是：信息化办项目增加，项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数355.29万元，决算数1375万元，预决算差异率287.01%，主要原因是：信息化办项目增加，财政追加了项目资金投入。财政拨款支出年初预算数355.29万元，决算数1532.43万元，预决算差异率331.32%，主要原因是：人员调入，工资和社保金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1532.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013101行政运行347.24万元；
2013102一般行政管理事务252.93万元；
2013150事业运行9.85万元；
2013199其他党委办公厅（室）相关机构事务支出819.97万元；
2013499其他统战事务支出1.84万元；
2019999其他一般公共服务支出16.95万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.76万元；
2101101行政单位医疗26.6万元；
2101103公务员医疗补助8.55万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元；
2299999其他支出17.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.11万元，其中：
人员经费392.58万元，包括：基本工资105.19万元、津贴补贴115.53万元、奖金10.59万元、伙食补助费8.44万元、绩效工资35.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元、职工基本医疗保险缴费29.61万元、公务员医疗补助缴费9.36万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金32.92万元、其他工资福利支出5.8万元、退休费1.17万元、奖励金1.41万元、其他对个人和家庭的补助0.79万元。
公用经费30.53万元，包括：办公费3.52万元、印刷费0.82万元、邮电费1.68万元、取暖费1.09万元、差旅费0.86万元、维修（护）费1.23万元、租赁费0.2万元、培训费0.59万元、公务接待费0.23万元、劳务费7.16万元、工会经费3.78万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他商品和服务支出1.51万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.79万元，比上年减少0.18万元，降低4.53%，主要原因是：合理安排车辆外出，节约了油耗。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占93.93%，比上年减少0.12万元，降低3.26%，主要原因是：运行维护费降低；公务接待费支出0.23万元，占6.07%，比上年减少0.06万元，降低20.69%，主要原因是：接待县市工作人员减少，费用减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括本单位无此项支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油和日常维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.23万元，开支内容包括各县市工作人员公务用餐费用。单位全年安排的国内公务接待13批次，78人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.5万元，决算数3.79万元，预决算差异率-15.78%，主要原因是：单位合理使用和控制车辆用油，节约了开支，公务接待减少，接待费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.56万元，预决算差异率-11%，主要原因是：单位合理使用和控制车辆用油，节约了开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.23万元，预决算差异率-54%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因为本单位不存在此项经费。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因为本单位不存在此项经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州党委机要保密局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.53万元，比上年减少2.3万元，降低7.01%，主要原因是：严格控制办公经费支出，节约了开支。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1312.49（平方米）。车辆3辆，价值99.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常办公运行用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1109.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目严格按照合同约定进行施工，项目资金按照施工进度进行支付，项目管理规范有序；二是项目资金支付审批管理程序进一步规范。发现的问题及原因：预算过程中没有很好地将预算资金分配至准确的经济分类科目下，导致在使用资金过程中，部分项目资金经济科目设置存在问题，导致在实际支付过程中存在科目无法对应。下一步改进措施：一是及时跟进项目，加快项目资金支付；二是加强预算管理，使预算和项目紧密结合起来，方便资金支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。涉密
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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