目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业技术推广中心2021年度，实有人数98人，其中：在职人员39人，离休人员1人，退休人员58人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州农业技术推广中心部门决算包括：昌吉回族自治州农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入957.71万元，与上年相比，减少146.14万元，降低13.24%，主要原因是：本年度减少专项项目资金。本年支出1094.45万元，与上年相比，增加117.57万元，增长12.03%，主要原因是：本年支付了上年项目结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入957.71万元，其中：财政拨款收入948.74万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.97万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1094.45万元，其中：基本支出752.06万元，占68.72%；项目支出342.39万元，占31.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入948.74万元，与上年相比，减少154.87万元，降低14.03%，主要原因是：本年度减少专项项目资金。财政拨款支出1087.58万元，与上年相比，增加125.25万元，增长13.02%，主要原因是：本年支付了上年项目结转资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数713.3万元，决算数948.74万元，预决算差异率33.01%，主要原因是：本年度新增收入上年项目结转资金、中央专项项目资金、绩效考核奖金及访惠聚经费等。财政拨款支出年初预算数713.3万元，决算数1087.58万元，预决算差异率52.47%，主要原因是：本年度新增支出上年项目结转资金、中央专项项目资金、绩效考核奖金及访惠聚经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1087.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.38万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元；

2101102事业单位医疗69.1万元；

2101103公务员医疗补助22.47万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.61万元；

2130104事业运行581.29万元；

2130106科技转化与推广服务36.3万元；

2130108病虫害控制9.21万元；

2130119防灾减灾32.21万元；

2130135农业资源保护修复与利用186.21万元；

2130199其他农业农村支出60.47万元；

2299999其他支出29.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出745.18万元，其中：

人员经费697.63万元，包括：基本工资184.97万元、津贴补贴39.42万元、奖金74.3万元、伙食补助费31.11万元、绩效工资139.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.38万元、职业年金缴费4.47万元、职工基本医疗保险缴费69.1万元、公务员医疗补助缴费22.47万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金51.02万元、其他工资福利支出7.24万元、离休费3.85万元、退休费5.69万元、抚恤金5.7万元、奖励金2.94万元。

公用经费47.55万元，包括：办公费6.71万元、手续费0.27万元、电费0.58万元、邮电费2.16万元、取暖费2.94万元、物业管理费7.85万元、维修（护）费1万元、专用材料费0.35万元、劳务费6.89万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.3万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3.63万元、其他商品和服务支出4.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.63万元，比上年减少1.6万元，降低19.44%，主要原因是：车辆调剂减少1辆，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：中心严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占100%，比上年减少1.6万元，降低19.44%，主要原因是：车辆调剂减少1辆，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定和自治区十条规定，坚持厉行节约，勤俭办事，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养、加油、保险、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.63万元，决算数6.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车运行费预算数6.63万元，决算数6.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州农业技术推广中心（事业单位）公用经费47.55万元，比上年减少3.9万元，降低7.58%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，勤俭办事，加强公用经费支付管理。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额140.46万元，其中：政府采购货物支出29.79万元、政府采购工程支出11.6万元、政府采购服务支出99.07万元。

授予中小企业合同金额139.49万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额95.79万元，占政府采购支出总额的68.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1367.15平方米，价值115.96万元。车辆3辆，价值67.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金342.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是中心干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成助力乡村振兴，保障粮食生产安全，紧紧围绕粮食安全、农业防灾减灾、绿色农业发展、新技术、新品种、新模式示范推广和技术指导服务、培训等方面抓落实，依托项目全面落实各项工作，助力脱贫攻坚，为实现自治州乡村振兴战略、农业高质量发展、农民持续增收提供强有力的科技支撑；二是对项目资金进行绩效管理，严格按照资金性质对工作进行分配、管理，提高资金的使用效益，确保专项资金使用合规合法。发现的问题及原因：一是绩效目标设立缺乏系统性，不够明确、细化和量化，操作性差，对绩效分析也不够透彻，干部职工思想上不够重视，对绩效工作认识不够到位，有片面性。二是在资金实施过程中资金执行率较低，资金支付进度慢，工作效率不够高。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序、高效率的开展，加强自身内部控制建设，提高服务能力；二是认真执行资金管理和财务管理制度，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，使财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效，推动农业高质量发展，为推进乡村振兴，发展农业生产发挥积极作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件2）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、昌吉州农业技术推广中心2021年度部门决算报表公开.xls

    2、项目绩效自评表.doc