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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州特种设备检验检测所规格科级，负责昌吉辖区五县、两市、两个园区（昌吉农业园区、高新技术产业园区）、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州特种设备检验检测所2021年度，实有人数130人，其中：在职人员115人，离休人员0人，退休人员15人。
从部门决算单位构成看，昌吉州特种设备检验检测所部门决算包括：昌吉州特种设备检验检测所决算，单位无下属预算单位，下设9个处室分别是：综合业务办公室、质量室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水质检测室、后勤服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1754.46万元，与上年相比，减少486.54万元，降低21.71%，主要原因是：本年度在编人员减少4人，工资收入减少，收入减少。本年支出1781.09万元，与上年相比，减少510.44万元，降低22.28%，主要原因是：人员减少相应的经费减少,支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1754.46万元，其中：财政拨款收入1754.30万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1781.09万元，其中：基本支出1440.40万元，占80.87%；项目支出340.69万元，占19.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1754.30万元，与上年相比，减少398.77万元，降低18.52%，主要原因是：本年度在编人员减少4人，财政拨款工资薪酬收入减少,收入减少。财政拨款支出1754.30万元，与上年相比，减少451.38万元，降低20.46%，主要原因是：人员减少相应的经费减少，支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1716.39万元，决算数1754.30万元，预决算差异率2.21%，主要原因是：本年度人员工资增加。财政拨款支出年初预算数1716.39万元，决算数1754.30万元，预决算差异率2.21%，主要原因是：本年度人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1754.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013850事业运行657.89万元；
2013899其他市场监督管理事务956.59万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.69万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.63万元。
2101102事业单位医疗44.50万元。
2101103公务员医疗补助14.18万元。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.82万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.23万元，其中：
人员经费1379.87万元，包括：基本工资204.18万元、津贴补贴161.51万元、奖金172.53万元、伙食补助费24.47万元、绩效工资45.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.69万元、职业年金缴费16.63万元、职工基本医疗保险缴费44.89万元、公务员医疗补助缴费14.18万元、其他社会保障缴费6.75万元、住房公积金110.02万元、其他工资福利支出512.81万元、退休费2.81万元、奖励金0.90万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。
公用经费60.37万元，包括：取暖费17.97万元、工会经费4.87万元、福利费30.01万元、公务用车运行维护费7.52万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年支出无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年支出无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维修维护费、保险费、汽油款、过路费、停车费、车辆检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州特种设备检验检测所公用经费60.37万元，比上年增加7.3万元，增长13.76%，主要原因是：业务量增加，支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额25.35万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.39万元。
授予中小企业合同金额13.79万元，占政府采购支出总额的54.4%，其中：授予小微企业合同金额13.79万元，占政府采购支出总额的54.4%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋9201.57（平方米），价值2451.75万元。车辆7辆，价值175.92元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：特种设备检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金356.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据昌吉州特种设备检验检测所三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关市场监督管理工作的法律、法规和方针、政策、研究制定并组织实施自治州市场监督管理相关政策措施；二是完成了昌吉州特种设备的安全检验检查，确保了特种设备的安全正常运行。发现的问题及原因：报检的特种设备得不到及时检验以及检验后的设备不能及时出具检验报告，主要原因是：随着社会经济的快速发展，特种设备数量也快速增加，现有检验人员远远满足不了特种设备检验工作的需要。下一步改进措施：一是加强能力建设，不断提升检验人员综合素质，提高现有检验人员工作效率；二是继续聘用专业技术人员，解决人机不匹配和人员严重不足的困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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