目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担自治州药品生产、经营、使用单位的质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担上级主管局下达的药品抽检任务；接受委托检验和提供药检技术服务；为药品质量安全提供技术数据；承担部分化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作。承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作，组织技术人员教育培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉州药品检验所2021年度，实有人数37人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，昌吉州药品检验所部门决算包括：昌吉州药品检验所决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、业务科、药品科、生测室、不良反应监测中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入410.29万元，与上年相比，减少199.61万元，降低32.73%，主要原因是：本年度有新增退休人员2名，人员经费还有项目经费减少；2021年度项目资金拨付较少，所以总体与上年相比有所下降。本年支出513.07万元，与上年相比，减少45.74万元，降低8.19%，主要原因是：本年度有新增退休人员2名，人员经费还有项目经费减少；2021年度项目资金拨付较少，所以总体与上年相比有所下降。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入410.29万元，其中：财政拨款收入410.22万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出513.07万元，其中：基本支出390.79万元，占76.17%；项目支出122.28万元，占23.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入410.22万元，与上年相比，减少199.68万元，降低32.74%，主要原因是：本年度有新增退休人员2名，人员经费还有项目经费减少；2021年度项目资金拨付较少，所以总体与上年相比有所下降。

财政拨款支出513万元，与上年相比，减少45.81万元，降低8.20%，主要原因是：本年度有新增退休人员2名，人员经费还有项目经费减少；2021年度项目资金拨付较少，所以总体与上年相比有所下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数368.05万元，决算数410.22万元，预决算差异率11.46%，主要原因是：本年度有项目资金拨付，所以预决算有差额。财政拨款支出年初预算数368.05万元，决算数513万元，预决算差异率39.38%。主要原因是：本年度有项目资金支出追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出513万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场主体管理32.19万元；

2013812药品事务44.73万元；

2013816食品安全监管45.36万元；

2013850事业运行319.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元；

2101102事业单位医疗27.71万元；

2101103公务员医疗补助8.95万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出390.72万元，其中：

人员经费378.93万元，包括：基本工资102.1万元、津贴补贴21.08万元、奖金39.21万元、伙食补助费9.56万元、绩效工资59.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.6万元、职业年金缴费11.29万元、职工基本医疗保险缴费27.96万元、公务员医疗补助缴费9.04万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金34.65万元、其他工资福利支出36.22万元、退休费1.86万元。

公用经费11.79万元，包括：办公费0.67万元、印刷费0.04万元、手续费0.09万元、邮电费0.02万元、维修（护）费0.32万元、培训费0.03万元、劳务费0.12万元、工会经费2.15万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出1.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年减少0.1万元，降低6.67%，主要原因是：严格按照财经纪律要求，控制三公经费的开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低6.67%，主要原因是：厉行节约，减少车辆使用次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油支出、车辆保险及车辆日常维修保养费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：本单位无此项支出。2021年昌吉回族自治州药品检验所单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无预算安排；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州药品检验所公用经费支出11.79万元，比上年减少13.21万元，降低52.84%，主要原因是：2021年我单位调出6人划转至昌吉州质量检验所，新增退休人员2名，所以公用经费8人未核定，所以幅度下降较大。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额64.33万元，其中：政府采购货物支出52.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.36万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋139.97（平方米），价值11.68万元。车辆1辆，价值19.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于日常工作等用途；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金56.36万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目资金支付进度较快；二是项目资金年初设定的绩效指标较好。

发现的问题及原因：一是项目资金大部分在8月之后支付，前半年支付进度较慢，后半年支付进度较好，但影响次年预算；二是缺乏绩效相关知识。

下一步改进措施：一是尽量加快资金支付进度；二是多开展绩效相关培训与学习，增强专业性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州食品药品检验所.XLS

   2、药品检验所项目绩效自评表.doc