目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督检查本行政区域内的防震减灾工作，负责拟定有关授权的防震减灾地方性法规、规章、制定规范性文件，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州地震局2021年度，实有人数17人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，昌吉州地震局部门决算包括：昌吉州地震局决算。单位无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科(组织人事科)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入221.02万元，与上年相比，减少65.23万元，降低22.79%，主要原因是：工作人员调整，人员经费及公用经费减少14.45万元；援疆经费减少50.78万元。本年支出237.45万元，与上年相比，减少109.97万元，降低31.65%，主要原因是：工作人员调整，人员经费及公用经费支出减少5.03万元；地震预警工作任务调整，项目经费支出减少106.72万元；其他收入支出增加1.78万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入221.02万元，其中：财政拨款收入220.62万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0.4万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出237.45万元，其中：基本支出195.42万元，占82.3%；项目支出42.02万元，占17.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入220.62万元，与上年相比，减少14.45万元，降低6.15%，主要原因是：工作人员调整，人员经费及公用经费减少。财政拨款支出235.67万元，与上年相比，减少111.75万元，降低32.17%，主要原因是：工作人员调整，人员经费及公用经费支出减少5.03万元；地震预警工作任务调整，项目经费支出减少106.72万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数200.68万元，决算数220.62万元，预决算差异率9.94%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出17.67万元；追加访惠聚工作经费2.37万元。财政拨款支出年初预算数200.68万元，决算数235.67万元，预决算差异率17.44%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出28.88万元；追加访惠聚工作经费支出6.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出235.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元；

2101101行政单位医疗12.77万元；

2101103公务员医疗补助4.11万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.24万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2240501行政运行156.65万元；

2240504地震监测10万元；

2240505地震预测预报18.02万元；

2240506地震灾害预防5万元；

2240507地震应急救援8万元；

2299999其他支出6.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.64万元，其中：

人员经费166.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费27.23万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.39万元，比上年增加0.13万元，增长2.47%，主要原因是:因单位车辆老化，车辆运行费增加，但力控未超预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:本年度未安排因公国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占98.7%，比上年增加0.24万元，增长4.72%，主要原因是:单位车辆老化，运行费增加，但力控未超预算；公务接待费支出0.06万元，占1.3%，比上年减少0.12万元，降低66.67%，主要原因是:厉行节约，严格执行中央八项规定，控制公务接待经费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括：地震应急管理业务交流活动餐费支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.41万元，决算数5.39万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是：控制“三公”经费的开支，严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数5.32万元，决算数5.32万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务用车经费的开支，严格执行支出预算；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.06万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：控制公务接待经费的开支，严格执行支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州地震局机关运行经费支出27.23万元，比上年减少4.04元，降低12.92%，主要原因是厉行节约、严格控制各项机关运行经费的开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.54万元。

授予中小企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的31.42%，其中：授予小微企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的31.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值29.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目 6个，共涉及资金43.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州地震局部门决算公开报表.XLS

    2、22021年度昌吉回族自治州地震局部门决算.zip