目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州消防救援支队在总队党委的坚强领导下，支队党委以习近平新时代中国特色社会主义思想和重要训词精神为统领，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持破立并举、守正创新，按照“提质强能年”的要求，秉持“强基础、防风险、求创新、创一流”的工作思路，牢牢把握“五个不动摇”的根本原则不放松，在防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故上实现能力跃升，奋力实现机制更优、主业更精、基础更牢、队伍更强的目标，确保昌吉州消防救援队伍始终是党和人民信得过的力量，为昌吉州全面建成小康社会营造了良好的消防安全环境。

二、机构设置及人员情况

昌吉州消防救援支队2021年度，单位实有人数25人，其中：在职25人，离休0人，退休0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州消防救援支队部门决算包括：昌吉州消防救援支队决算。昌吉州消防救援支队无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2547.85万元，与上年相比，增加2107.07万元，增长478.03%，主要原因是：追加项目经费。本年支出2547.85万元，与上年相比，增加2107.07万元，增长478.03%，主要原因是：追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2547.85万元，其中：财政拨款收入2547.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2547.85万元，其中：基本支出460.85万元，占18.09%；项目支出2087万元，占81.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2547.85万元，与上年相比，增加2107.07万元，增长478.03%，主要原因是：追加项目经费。财政拨款支出2547.85万元，与上年相比，增加2107.07万元，增长478.03%，主要原因是：追加项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数404.02万元，决算数2547.85万元，预决算差异率530.62%，主要原因是：追加项目经费。财政拨款支出年初预算数404.02万元，决算数2547.85万元，预决算差异率530.62%，主要原因是：追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2547.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.60万元

2240199其他应急管理支出2万元

2240204消防应急救援917.25万元

2240299其他消防事务支出1600万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出460.85万元，其中：

人员经费355.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费105.13万元，包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州消防救援支队（事业单位）公用经费105.13万元，比上年减少64.17万元，降低37.9%，主要原因是：消防救援队伍转制后，比起2020年度，面对“全灾种、大应急”时的任务需要，更好的适应了转型后的相关机制、锤炼队伍、本领提升较快，明显减少了日常公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2087万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力的做好了全市消防保卫任务和应付突发事件双重职能工作及指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等保障工作；二是做到合理安排各项资金，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是由于 2020预算绩效管理经验不足，预算绩效管理的相关文件并不够完备，在预算绩效上有待完善；二是相关工作人员经验不足，预算绩效管理意识不高。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习；二是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。

本单位项目支出绩效自评表涉密不宜公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州消防救援支队.XLS