当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。2.统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。3.管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。4.管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。5.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。6.管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。7.管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。8.管理全州非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。9.管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。10.组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导实施广播电视节目评价工作。11.指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。12.负责自治州文化市场综合执法工作，拟订文化和旅游市场综合执法工作标准与规范并监督实施；指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全州性、跨县市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。13.指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。14.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数73人，其中：在职人员26人，离休人员1人，退休人员46人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室（组织人事科）、规划产业科、市场监督管理科(行政审批科)、文化艺术科、体育科、广播电视管理科、旅游推广科、文物保护管理科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入4371.71万元，与上年相比，增加945.75万元，增长27.61%，主要原因是：机构改革人员调整，基本支出减少325.47万元；工作任务调整，旅游专项及旅游事务补助经费增加713.47元；政府性基金预算体育彩票公益金增加494.35万元；其他收入增加63.4万元。本年支出4914.05万元，与上年相比，增加1411.45万元，增长40.3%，主要原因是：机构改革人员调整，基本支出减少325.47万元；工作任务调整，旅游专项及旅游事务补助经费支出增加1437.7万元；政府性基金预算体育彩票公益金支出增加354.22万元；其他收入支出减少55万元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入4371.71万元，其中：财政拨款收入4271.55万元，占97.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.17万元，占2.29 %。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出4914.05万元，其中：基本支出619.81万元，占12.61%；项目支出4294.24万元，占87.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入4271.55万元，与上年相比，增加882.35万元，增长26.03%，主要原因是：机构改革人员调整，基本支出减少325.47万元；工作任务调整，旅游专项及旅游事务补助经费增加713.47万元；政府性基金预算体育彩票公益金增加494.35万元。财政拨款支出4848.07万元，与上年相比，增加1466.45万元，增长43.36%，主要原因是：机构改革人员调整，基本支出减少325.47万元；工作任务调整，旅游专项及旅游事务补助经费支出增加1437.7万元；政府性基金预算体育彩票公益金支出增加354.22万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数657.33万元，决算数4271.55万元，预决算差异率549.83%，主要原因是：机构改革人员调整、调标增资及发放绩效奖金基本支出较预算减少61.88万元；年中追加旅游专项及旅游事务补助经费3138.38万元；追加政府性基金预算体育彩票公益金494.35万元;追加访惠聚工作经费43.36万元。财政拨款支出年初预算数657.33万元，决算数4848.07万元，预决算差异率637.54%，主要原因是：机构改革人员调整、调标增资及发放绩效奖金基本支出减少61.88万元；年中追加旅游专项及旅游事务补助经费支出3220.61万元；追加政府性基金预算体育彩票公益金支出494.35万元;追加访惠聚工作经费支出43.36万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4353.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.64万元；
2070101行政运行451.67万元；
2070107艺术表演团体70万元；
2070109群众文化12万元；
2070110文化和旅游交流与合作50万元；
2070113旅游宣传163.32万元；
2070114文化和旅游管理事务287.45万元；
2070199其他文化和旅游支出1460.42万元；
2070204文物保护422.03万元；
2070308群众体育90万元；
2070399其他体育支出11.05万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出1071.45万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.12万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.94万元；
2101101行政单位医疗53.72万元；
2101103公务员医疗补助17.47万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元；
2130599其他扶贫支出60万元；
2240199其他应急管理支出1万元；
2299999其他支出42.36万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出613.64万元，其中：
人员经费534.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费79.28万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.25万元，比上年减少8.94万元，下降52%，主要原因是：1、认真做好预算编制工作，不安排没有预算的经费开支，2021年没有安排公务用车购置及因公出访预算；2、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；3、加强车辆管理，压减维修费、油耗支出。其中:因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占75.76%，比上年减少9.78万元，下降61.01%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；没有安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费支出2万元，占24.24%，比上年增加0.84万元，增长72.4%，主要原因是：2021年公务活动较上年增加，公务接待费增加，但控制在预算范围内。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费2万元，开支内容包括风景道设计专家来疆的接待，上级单位对景区安全及其他业务的检查接待，其他地州来昌吉学习考察的接待，在州应急管理局专网指挥系统进行视频视联的值班人员的就餐等。全年安排国内公务接待19批次，265人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.25万元，决算数8.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数6.25万元，决算数6.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入494.35万元，与上年相比，增加494.35万元，增长100%，主要原因是：本年度增加体育事业的彩票公益金收入494.35万元。政府性基金预算财政拨款支出494.35万元，与上年相比，增加354.22万元，增长252.78%，主要原因是：本年度增加体育事业的彩票公益金支出354.22万元。
政府性基金预算财政拨款支出494.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2296003用于体育事业的彩票公益金支出494.35万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出79.28万元，比上年减少36.7万元，降低31.64%，主要原因是：工作任务调整，厉行节约，压缩各项支出，办公费、差旅费等公用经费支出较上年减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.44万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋697.78（平方米），价值57.01万元。车辆6辆，价值157.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：开展日常工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目51个，共涉及资金4184.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设较完整并严格执行，项目资金按照预算管理规定开支。二是项目的管理工作规范，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占挪用现象的发生，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件不够完备，绩效管理水平有待提高。二是绩效管理相关工作人员理论水平不高，经验不足，绩效管理意识薄弱，相关绩效业务档案资料管理不够完善。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训，进一步统一认识，充实业务知识，提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，不断提高绩效管理工作。 具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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