当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的和为进行查处；负责草原野生植物资源保护管理和合理开发利用工作。负责对县市草原监理工作的指导、监督、检查；负责草原法律法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训；指导和监督全州草畜平衡工作，组织核定草原载畜量。负责草原监理体系如皋市和草原防火建设项目的实施；负责草原灾害预警、防灾、减灾工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州草原监理站2021年度，实有人数9人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，昌吉州草原监理站部门决算包括：昌吉州草原监理站决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入71.46万元，与上年相比，减少5.66万元，降低7.31%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，逐年压缩开支。本年支出81.46万元，与上年相比，增加20.6万元，增长33.85%，主要原因是：人员工资调整变动，财政拨款基本支出增加，工作任务调整，项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入71.46万元，其中：财政拨款收入71.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出81.46万元，其中：基本支出51.4万元，占63.1%；项目支出30.06万元，占36.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入71.45万元，与上年相比，减少5.66万元，降低7.34%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，逐年压缩开支。财政拨款支出81.46万元，与上年相比，增加20.6万元，增长33.85%，主要原因是：人员工资调整变动，财政拨款基本支出增加，工作任务调整，项目经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数62.03万元，决算数71.45万元，预决算差异率15.20%，主要原因是：人员工资调整变动，人员经费财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数62.03万元，决算数81.46万元，预决算差异率31.32%，主要原因是：人员工资调整变动，财政拨款基本支出增加，工作任务调整，经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出81.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2130104 事业运行25.38万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4万元；
2101102 事业单位医疗6.24万元。
2101103 公务员医疗补助2.04万元
2130204 事业机构13.74万元
2130299 其他林业和草原支出30.06万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.4万元，其中：
人员经费49.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。
公用经费1.72万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.63万元，比上年减少0.61万元，降低49.19%，主要原因是：1、认真做好预算编制工作，不安排没有预算的经费开支，2021年没有安排公务用车购置及因公出访预算；2、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；3、加强车辆管理，压减维修费、油耗支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访组团；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100%，比上年减少0.61万元，降低49.19%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；没有安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维修费、过路费、油料费、停车费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州草原监理站机关运行经费支出1.72万元，比上年减少1.04万元，降低37.68%，主要原因是：厉行节约，压缩各项支出，办公费、差旅费等公用经费支出较上年减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值57.48 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金30.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，三是跟踪检查到位，财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，效管理全面实行，相关工作人员经验、知识及业务有待于提升。二是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。二是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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