目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心（以下简称州干部综合考评中心）成立于2019年11月，是自治州党委直属事业单位，为正处级，归口自治州党委组织部管理。按照昌州党办字〔2019〕38号《昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心职能配置、内部机构和人员编制规定的通知》文件，主要职责是：贯彻执行党中央《党政领导干部考核工作条例》及自治区、自治州党委关于干部综合（绩效）考核评价工作相关要求，建立完善日常考核、分类考核、近距离考核的“知事识人”体系。

在州党委组织部的指导下，研究制定自治州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价实施办法、年度工作方案等并组织实施。负责县市（园区）州直部门、事业单位、国资委监管国有企业县级领导班子和县级干部综合（绩效）考核评价的指标设定、日常监管和检查核验工作。配合州党委组织部开展县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核。负责县级领导班子和县级干部年度考核成绩梳理汇总，为考核定等提供数据和参照依据。

在州党委组织部领导下，承办科级及以下公务员考核奖励事务性工作。负责自治区年度（绩效）考核任务的统筹协调、督促落实和工作对接。负责全州县级领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价信息化建设，承担“昌吉州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统”的日常管理、运行维护和改进升级工作。负责统计规范自治州各类考核达标事项。指导各县市（园区）、州直部门干部综合（绩效）考核评价工作。完成自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2021年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门决算包括：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心决算。单位无下属预算单位，内设3个科室，分别是：综合科（组织人事科）、考评一科、考评二科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入364.18万元，与上年相比，增加40.06万元，增长12.36%，主要原因是：本年新增一人，工资普调，增人增资。本年支出417.81万元，与上年相比，增加202.87万元，增长94.38%，主要原因是：增人增资，新增安可改造项目经费支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入364.18万元，其中：财政拨款收入353.57万元，占97.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.61万元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出417.81万元，其中：基本支出225.20万元，占53.90%；项目支出192.61万元，占46.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入353.57万元，与上年相比，增加31.08万元，增长9.64%，主要原因是：增人增资，新增安可改造项目资金。财政拨款支出407.20万元，与上年相比，增加84.71万元，增长26.27%，主要原因是：增人增资，新增安可改造项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数276.34万元，决算数353.57万元，预决算差异率27.95%，主要原因是：增人增资，新增安可改造项目。财政拨款支出年初预算数276.34万元，决算数407.20万元，差异率47.35%，主要原因是：增人增资，新增安可改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出407.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013250事业运行184.17万元；

2013299其他组织事物支出192.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.5万元；

2101102事业单位医疗9.21万元；

2101103公务员医疗补助2.91万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元；

229999其他支出2.37万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.59万元，其中：

人员经费194.49万元，包括：基本工资54万元、津贴补贴41.44万元、奖金24.06万元、伙食补助费9.37万元、绩效工资15.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金14.27万元、其他工资福利支出4.52万元。

公用经费20.09万元，包括：办公费0.77万元、手续费0.05万元、水费0.33万元、电费0.31万元、邮电费0.23万元、物业管理费2.59万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.23万元、公务接待费0.24万元、劳务费4.61万元、工会经费1.96万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费1.06万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出4.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.31万元，比上年减少1.25万元，降低48.83%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格执行预算编制，进一步加强公务用车管理。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占81.68%，比上年减少1.31万元，降低55.04%，主要原因是：加强公务用车管理；公务接待费支出0.24万元，占18.32%，比上年增加0.06万元，增长33.33%，主要原因是：接待人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.24万元，开支内容包括工作用餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，26人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.08万元，决算数1.31万元，预决算差异率-37.02%，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公车用车，加强接待审批制度管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无车辆购置业务；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.07万元，预决算差异率-40.56%，主要原因是：进一步规范公务用车使用，公务用车数量减少；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.24万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减接待次数和人数，严格执行公务用餐标准、陪餐人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心（事业单位）公用经费20.09万元，比上年减少17.24万元，降低46.18%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.93万元。

授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是：无其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金16.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断改进完善领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统，在完善指标考核的同时，新增表彰奖励、巡视巡查等领导班子和县级干部日常表现的考核模块、干部能力分析模块，实现领导班子日常运行的动态掌握和领导干部日常表现的立体式分析功能；二是加强了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统的使用，采取线上与线下相结合的方式，一方面采取抽点核验减少督查检查，同时实现90%考核指标网上填报，减轻基层负担，较大幅度提升工作效率，完成率100%。三是开展实地核验，期间通过现场查看、随机走访及暗访等形式，详实了解和掌握了重点工程和项目推动情况。发现在问题及原因：一是学习教育力度不够。对相关财务文件的学习掌握还不够系统深入，财政项目绩效管理水平有待进一步提高。二是项目资金执行率较低。受疫情等因素影响，个别产出指标未能完成计划任务，造成项目资金执行率过低。下一步改进措施：一是加强学习教育引导，系统深入组织学习相关文件法规，进一步提升财政项目绩效管理水平。二是进一步加强经费使用管理和项目支出绩效管理。积极应用项目绩效监控机制，强化节点控制，优化组织实施，严格执行项目预算批复，节约开支，杜绝浪费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2021年度干部综合考评中心部门决算报表公开.XLS