当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2021年度，实有人数36人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员20人。
从部门决算单位构成看，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门决算包括：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）、行政科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入567.62万元，与上年相比，减少92.03万元，降低13.95%，主要原因是：林业有害生物防治项目资金本年度减少，因此总体减少92.03万元。本年支出602.75万元，与上年相比，增加21.55万元，增长3.71%，主要原因是：上年项目资金结余35.61万元，加快上年度林业有害生物防治项目资金结算，所以支出比上年增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入567.62万元，其中：财政拨款收入567.49万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.13万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出602.75万元，其中：基本支出343.92万元，占57.06%；项目支出258.83万元，占42.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入567.49万元，与上年相比，减少91.81万元，降低13.93%，主要原因是：1.工资福利支出和社保缴费的增加40.63万元；2.林业有害生物防治项目资金减少了132.44万元。财政拨款支出602.75万元，与上年相比，增加21.55万元，增长3.71%，主要原因是：1.工资福利福利基本支出与上年相比增加103.27万元；2.加快项目资金结算，2021年昌吉州苹果害关键期防治及重大危险性林业有害生物专项调查等项目实施，通过购置药剂、药械等有害生物防控物资发往各县市，积极组织现场专业技术培训，确保林业有害生物防治项目工作任务按时完成。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数284.03万元，决算数567.49万元，预决算差异率99.80%，主要原因是：1.2021年度追加项目资金223.57万元，其中：林业有害生物防治项目5个，项目资金197.54万元；种苗业务项目2个，项目资金21.03万元；林业植物检疫项目1个，项目资金5万元。财政拨款支出年初预算数284.03万元，决算数602.75万元，预决算差异率112.21%，主要原因是：1.追加工资福利福利支出；2.追加项目资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出602.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.83万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.00万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元；
2101101行政单位医疗24.75万元；
2101103公务员医疗补助8.04万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元；
2130204 事业机构284.79万元；
2130205森林资源培育1.03万元；
2130209森林生态效益补偿102.84万元；
2130234林业草原防灾减灾6.78万元；
2130299其他林业和草原支出148.18万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.92万元，其中：
人员经费316.58万元，包括：基本工资76.23万元、津贴补贴78.93万元、奖金29.50万元、伙食补助费17.17万元、绩效工资5.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.00万元、职业年金缴费4.32万元、职工基本医疗保险缴费24.75万元、公务员医疗补助缴费8.04万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金22.06万元、退休费2.05万元、抚恤金25.96万元、生活补助0.58万元、奖励金1.37万元。
公用经费27.34万元，包括：办公费3.39万元、印刷费0.28万元、邮电费0.94万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.53万元、委托业务费1.13万元、工会经费1.57万元、福利费6.81万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费用0.81万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出0.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.17万元，比上年减少4.30万元，降低37.49%，主要原因是：认真执行中央八项规定，节约各项费用开支，做好公务车辆日常维护工作，减少车辆维修费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本年度没有此项预算；公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占100%，比上年减少4.3万元，降低37.49%，主要原因是：认真执行中央八项规定，节约各项费用开支，做好公务车辆日常维护工作减少车辆维修费、车辆加油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本年度没有此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维修、车辆过路费、车辆检验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.01万元，决算数7.17万元，预决算差异率-20.42%，主要原因是：认真执行中央八项规定，节约各项费用开支，做好公务车辆日常维护工作，减少车辆维修费，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数8.81万元，决算数7.17万元，预决算差异率-18.62%，主要原因是：认真执行中央八项规定，节约各项费用开支，做好公务车辆日常维护工作，减少车辆维修费；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约，本年度没有发生公务接待费用开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.34万元，比上年减少5.7万元，降低17.25%，主要原因是：认真执行中央八项规定，减少公用车辆费用、办公费用，厉行节约。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆7辆，价值139.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：君越轿车1辆，丰田汉兰达1辆，货运皮卡车1辆，主要用于林业有害生物防控打药和拉运药剂药械物资等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金249.71万元。
预算绩效管理取得的成效：
一是绩效结果按照实施预算绩效管理要求，将项目绩效自评和重评按时报送，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金聚力增效；
二是绩效评价质量不断提升。通过对绩效评价项目的分析以及指导，各部门高度重视，提高绩效评价质量，通过绩效评价，各部门逐步建立事前有评估、事中有监控、事后有评价以及结果运用的全方位绩效管理理念，将绩效理念逐步融入资金分配使用和具体实施全过程。
发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。
下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核，加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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