第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
对外业务-医疗保健
我院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院;是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院;是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位;是昌吉州120紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州精神卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地。2021年,医院门急诊诊疗104.43万人次,出院患者4.15万人次,平均住院日7.15天,床位使用率82.34%,危重率50.37%,为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。
二、机构设置及人员情况
昌吉州人民医院2021年度,实有人数2063人,其中:在职人员1586人,离休人员4人,退休人员473人。
从部门决算单位构成看,昌吉州人民医院部门决算包括:昌吉州人民医院部门本级决算及所属单位决算。
昌吉州人民医院本级下设67个处室,分别是:
(一)党委行政职能后勤科室:
党政办(组织科)、医务部、护理部、宣传科、人事科、财务科(招标办)、经管科、纪检监察审计科、网络管理中心、院感办(公共卫生科)、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、门诊部、科教科、医疗质量控制办公室(简称质控办)、医患纠纷协调办公室(简称医调办)、病案信息统计室、工会、团委
(二)临床科室:
心内一科(起搏电生理)、心内二科(冠心病、外周介入)、心内三科(冠心病介入)、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、全科医学科、消化内科、肾病血液科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科(儿科急诊科、新生儿科、儿科重症医学科)、感染科、核医学科、急诊科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科(乳腺甲状腺)、肿瘤科、泌尿外科、神经外科、妇科(一病区、二病区)、产科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉手术科、耳鼻咽喉科(五官病房)、心胸外科、放疗科
(三)医技科室:
设备科、健康管理中心、药剂科、检验科、超声科、放射CT科、输血科、病理科、消毒供应中心。
纳入昌吉州人民医院2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 单位性质
1 昌吉州人民医院 差额事业单位
2 昌吉州人民医院传染病分院 差额事业单位
3 昌吉州紧急救援中心 全额事业单位
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入77327.25万元,与上年相比,减少5007.82万元,降低6.08%,主要原因是:一是2021年度一般公共预算财政拨款收入较上年相比减少3559.69万元,系在编人员变动减少所致;二是2021年财政项目拨款收入少于2020度项目拨款收入。本年支出78441.97万元,与上年相比,增加3516.91万元,增长4.69%,主要原因是:一是职工人数有所增加,且工资基数调整;二是新区医院建设项目和传染病医院建设项目推进实施,项目建设支出加大;三是2021年度新增地债资金,增加了发行费支出及利息支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入77327.25万元,其中:财政拨款收入12988.32万元,占16.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入63647.88万元,占82.31%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入691.05万元,占0.89%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出78441.97万元,其中:基本支出69924.97万元,占89.14%;项目支出8517万元,占10.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入12988.32万元,与上年相比,减少3559.69万元,降低21.51%,主要原因是:在编人员变动减少导致一般公共预算财政拨款收入降低。财政拨款支出17455.70万元,与上年相比,增加1392.68万元,增长8.67%,主要原因是:一是人员工资调整变动;二是2021年财政拨款支出中含上年结转中央专项项目资金支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7672.01万元,决算数12988.32万元,预决算差异率69.29%,主要原因是:2021年度决算中包含财政基本拨款收入8938.69万元和财政项目拨款收入4049.62万元,年初财政预算数只有财政基本拨款收入预算,财政项目预算由上级主管部门统一申报,本单位不自行申报预算,因此预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数7672.01万元,决算数17455.70万元,预决算差异率127.52%,主要原因是:一是2021年度决算中包含财政基本拨款支出和财政项目拨款支出,财政项目预算由上级主管部门统一申报,本单位不自行预算申报;二是财政项目上年结转结余4467.38万元,2021年决算数包括此金额,预算数中不含此金额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出17455.70万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010499其他发展与改革事务支出45万元;
2013499其他统战事务支出1.88万元;
2060203自然科学基金4.36万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1148.84万元;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出563.55万元;
2081099其他社会福利支出1万元;
2100201综合医院6194.80万元;
2100203传染病医院458.57万元;
2100299其他公立医院支出1941.39万元;
2100405应急救治机构225.05万元;
2100408基本公共卫生服务13.56万元;
2100409重大公共卫生服务271.29万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理1318.03万元;
2101102事业单位医疗994.83万元;
2101103公务员医疗补助319.64万元;
2101199其他行政事业单位医疗支出33.41万元;
2109999其他卫生健康支出2.50万元;
2120399其他城乡社区公共设施支出3880.05万元;
2299999其他支出37.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8938.69万元,其中:
人员经费8892.23万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.46万元,包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元,比上年减少174.94万元,降低94.59%,主要原因是:一是2021年无车辆购置费支出,较上年减少140万元;二是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年度无此项目支出;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占100%,比上年减少174.94万元,降低94.59%,主要原因是:一是2021年无车辆购置费支出,较上年减少140万元;二是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:一般公共预算财政拨款未安排公务接待支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量16辆。
公务接待费0万元,开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元,决算数10万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年度无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无财政拨款支出购置车辆;公务用车运行费预算数10万元,决算数10万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排执行;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:计划未安排此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昌吉州人民医院(事业单位)公用经费46.46万元,比上年减少186.78万元,降低80.08%,主要原因是:一是2021年无公务用车购置费支出,2020年度有140万元公务用车购置支出,二是公务用车运行维护费减少。
(二)政府采购情况
2021年度政府采购支出总额4810.97万元,其中:政府采购货物支出4105.72万元、政府采购工程支出75.28万元、政府采购服务支出629.97万元。
授予中小企业合同金额4810.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4810.97万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,单位共有房屋101595.04(平方米),价值40979.48万元。车辆16辆,价值455.11万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备13台(套)、单位价值100万元以上专用设备62台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金2026.21万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高了专项资金使用效率,促进了专项项目的开展落实;二是专项项目的管理更加规范。发现的问题及原因:一是昌吉州人民医院项目由业务科室负责统筹规划,在项目开展进程中,财务科室对项目进展程度的了解度较低,缺乏项目进展相关信息的报告途径;二是项目进程中资金到位,批复使用,支付后自评工作没有有效的衔接方式,项目绩效填报工作的开展还有一定的提升空间。下一步改进措施:一是细分各科室职能责任,加强科室间配合。提高信息共享意识。增强各环节的衔接紧密型,更好地分析报告项目开展进度流程。二是加强预算绩效管理理论和实际监控填报的结合,加强预算绩效目标编制的培训学习,提高绩效目标编制质量,确保绩效目标“够得着、能实现”。把绩效工作的理念和工作要求理解透,按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾,确保重点 ” 的原则,合理安排预算收支,将预算资金尽量落实到具体项目,争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映,使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌,保证预算的可执行性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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