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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
公安工作的主要职能：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
二、机构设置及人员情况
注：考虑当前新疆公安工作的实际及相关信息的涉密性等因素，新疆昌吉回族自治州准噶尔公安局的编制数、实有人数和部分内设机构不宜公开。
从部门决算单位构成看，昌吉州准噶尔公安局部门决算包括：昌吉州准噶尔公安局决算。单位无下属预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入4421.06万元，与上年相比，增加87.50万元，增长2.02%，主要原因是：（1）本年度专项项目增加；（2）在职人员增加，人员经费相应增加。本年支出4689.84万元，与上年相比，增加3.09万元，增长0.07%，主要原因是：相关专项项目增加，疫情防控需要及人员增加，致使公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入4421.06万元，其中：财政拨款收入4379.33万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.73万元，占0.94%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出4689.84万元，其中：基本支出4053.68万元，占86.44%；项目支出636.16万元，占13.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入4379.33万元，与上年相比，增加50.35万元，增长1.16%，主要原因是：本年度专项项目增加；在职人员增加，人员经费相应增加。财政拨款支出4669.69万元，与上年相比，减少17.06万元，降低0.36%，主要原因是：辅助人员变动大，相关费用支出减少；以前年度欠款少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3932.61万元，决算数4379.33万元，预决算差异率11.36%，主要原因是：疫情防控物资增加及人员工资自然增长，致使公用经费增加。财政拨款支出年初预算数3932.61万元，决算数4669.69万元，预决算差异率18.74%，主要原因是：疫情防控需要及人员增加工资自然增长；专项项目增加相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4669.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2040201行政运行3620.45万元
2040219信息化建设86.27万元；
2040220执法办案354.22万元；
2040221特别业务20.00万元；
2040250事业运行55.10万元；
2040299其他公安支出175.68万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.81万元
2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.73万元
2101101行政单位医疗118.49万元
2101103 公务员医疗补助37.77万元
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.18万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4033.53万元，其中：
人员经费3255.29万元，包括：基本工资349.34万元、津贴补贴669.57万元、奖金173.70万元、伙食补助费42.39万元、绩效工资20.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.81万元、职业年金缴费35.73万元、职工基本医疗保险缴费118.67万元、公务员医疗补助缴费37.77万元、其他社会保障缴费204.47万元、住房公积金142.87万元、其他工资福利支出1287.16万元、退休费3.20万元、奖励金4.12万元。
公用经费778.24万元，包括：办公费57.37万元、水费6.61万元、电费20.61万元、邮电费40.67万元、取暖费39.67万元、物业管理费0.07万元、差旅费12.28万元、被装购置费235.08万元、专用燃料费12.07万元、劳务费64.48万元、工会经费16.76万元、福利费12.26万元、公务用车运行维护费95.30万元、其他商品和服务支出153.29万元、办公设备购置11.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算95.30万元，比上年减少2.85万元，降低2.90%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制““三公”经费”，加强车辆油料及维修费的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，相应费用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出95.30万元，占100%，比上年减少2.85万元，降低2.90%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制““三公”经费”，加强车辆油料及维修费的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，相应费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待次数降低。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费95.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费95.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、油料费以及过路费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量34辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数96.30万元，决算数95.30万元，预决算差异率-1.04%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制““三公”经费”，加强车辆油料、维修费及购置的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，公务用车运行费严格执行预算，预决算一致无差异；因公出国（境）费本单位无此项支出；公务接待费本单位无此项支出；故““三公”经费”整体相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数95.30万元，决算数95.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年厉行节约，无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州准噶尔公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出778.24万元，比上年增加44.97万元，增长6.13%，主要原因是：疫情防控需要，相关物资、设备购置增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额645.97万元，其中：政府采购货物支出283.20万元、政府采购工程支出200.68万元、政府采购服务支出162.09万元。
授予中小企业合同金额645.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额645.97万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋7535.63（平方米），价值1165.02万元。车辆34辆，价值467.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：治安巡逻车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金473.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据部门年度预期目标和绩效指标，通过分析预算制定与执行情况、部门产出及其效益情况，得出综合评价结论；二是围绕本单位年度职责履行程度和部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。发现的问题及原因：一是准噶尔公安局预案编制的科学性有待提高，参与度及培训力度不足；二是项目人员、财务人员更新频繁，项目绩效工作学习不到位，需要加强学习，弥补专业性不足。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，让预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、且反馈有应用，并强化财政绩效管理，让业务部门参与编制，进一步加强预算绩效目标编制的科学性；二是加强预算绩效目标编制学习例如财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》等，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。同时加强项目负责人员和财务人员的业务责任心，不断改进工作方式，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。
本单位项目绩效内容涉密不宜公开此内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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