目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

二、机构设置及人员情况

昌吉州政府投资建设项目管理处2021年度，实有人数9，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门决算包括：昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处决算。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、工程建设管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入6,856.20万元，与上年相比，减少2294.34万元，降低25.07%，主要原因是：新增建设项目减少。本年支出8625.81万元，与上年相比，减少1893.54万元，降低18%，主要原因是：新增建设项目减少，部分项目已完工并移交业主单位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6856.2万元，其中：财政拨款收入238.59万元，占3.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6617.61万元，占96.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8625.81万元，其中：基本支出147.7万元，占1.71%；项目支出8478.11万元，占98.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入238.59万元，与上年相比，减少2669.67万元，降低91.80%，主要原因是：我单位本年度较上年度财政拨款项目资金减少。财政拨款支出607.43万元，与上年相比，减少4400.6万元，降低87.87%，主要原因是：我单位本年度较上年度财政拨款项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数103.98万元，决算数238.59万元，预决算差异率129.45%，主要原因是：增加人才公寓项目资金。财政拨款支出年初预算数103.98万元，决算数607.43万元，预决算差异率484.17%，主要原因是：我单位本年预算支出无项目收入，本年支出支付以前年度结转项目人才公寓项目资金、廉政教育基地项目资金、社会主义学院项目、传媒大厦建筑群项目、指挥中心维修项目，使得支出的决算数高于支出预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出607.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011199其他纪检监察事务支出0.58万元；

2019999其他一般公共服务支出258.35万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出15.96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元

2101102事业单位医疗 5.57万元；

2101103公务员医疗补助 1.76万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元；

2120106工程建设管理 315.56万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.84万元，其中：

人员经费119.54万元，包括：基本工资 33.59万元、

津贴补贴0.84万元、奖金14.78万元、伙食补助费4.94万元、绩效工资39.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职工基本医疗保险缴费6.87万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金 6.72万元。

公用经费13.3万元，包括：办公费 2.31万元、咨询费0.9万元、手续费 0.08万元、物业管理费 3.79万元、差旅费1.08万元、培训费0.02万元、工会经费 2.76万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他商品和服务支出 0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.12万元，比上年减少0.05万元，降低2.30%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未支出因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100%，比上年增加0.04万元，增长1.92%，主要原因是：车辆维修增加400元，较上年只有小幅度增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，降低100%，主要原因是：本年度未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括未支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、冬季车辆清洗费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括严格预算执行未支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.12万元，决算数2.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数2.12万元，决算数2.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处（事业单位）公用经费13.3万元，比上年增加3.66万元，增长37.96%，主要原因是：增加物业管理费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额116.71万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出91.6万元、政府采购服务支出12.30万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止0年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：轿车，单位领导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：无预算绩效评价项目。下一步改进措施：无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州政府投资建设项目管理处决算公开表.XLS