目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州统计局(以下简称自治州统计局)是自治州人民政府工作部门,为正处级。

（一）依照国家、自治区法律、法规、政策和自治州的统计调查计划,拟订自治州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划,监督、检查统计法律、法规的实施。

（二）执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统

指标体系和基本统计制度及国家的统计标准;组织领导和监督检查各县(市)、自治州各部门的统计和国民经济核算工作负责地区生产总值统一核算、资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。

（三）会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务;拟订本地区各项统计计划、调查方案,审批各县(市)及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。

（四）组织、协调各县(市)、自治州各部门的社会经济调查;汇总、整理全州的基本统计资料;对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向自治州党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料,定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）建立健全和管理州、县(市)统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织领导和管理全州统计数据库网络。

积极推进统计制度方法改革,组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训,提高全州统计工作水平。

（七）协助管理县(市)统计局正、副局长;管理全州统计部门的统计事业费。

（八）协调、组织完成国家、区、州的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州统计局2021年度，实有人数40人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州统计局部门决算包括：昌吉回族自治州统计局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（人事、法制）、综合科、工业贸易科、农村科、社会科和普查中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入573.21万元，与上年相比减少110.65万元，降低16.18%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出增加18.36万元；工作任务调整，专项普查、专项统计等项目经费减少161.59万元；其他收入（盘盈收入）增加32.58万元。本年支出573.97万元，与上年相比，减少75.61万元，降低11.64%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出增加18.36万元；工作任务调整，专项普查、专项统计等项目经费支出减少126.55万元，其他收入支出增加32.58万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入573.21万元，其中：财政拨款收入540.63万元，占94.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.58万元，占5.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出573.97万元，其中：基本支出536.81万元，占93.53%；项目支出37.16万元，占6.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入540.63万元，与上年相比，减少143.23万元，降低20.94%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出增加18.36万元；工作任务调整，专项普查、专项统计等项目经费减少161.59万元。财政拨款支出541.39万元，与上年相比，减少108.19万元，降低16.66%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出增加18.36万元；工作任务调整，专项普查、专项统计等项目经费支出减少126.55万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数647.7万元，决算数540.63万元，预决算差异率-16.53%，主要原因是：工作人员变动、调标增资及发放绩效奖金，年中追加基本支出61.77万元；工作任务调整，年末财政收回项目经费168.84万元。财政拨款支出年初预算数647.7万元，决算数541.39万元，预决算差异率-16.41%，主要原因是：工作人员变动、调标增资及发放绩效奖金，年中追加基本支出61.77万元；工作任务调整，项目经费支出减少168.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出541.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行413.5万元；

2010502一般行政管理事务6万元；

2010507专项普查活动0.76万元；

2010508统计抽样调查22.4万元；

2010599其他统计信息事务支出3万元；

2013499其他统战事务支出0.4万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.16万元；

2101101行政单位医疗30.06万元；

2101103 公务员医疗补助9.62万元；

2299999其他支出17.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出504.22万元，其中：

人员经费473.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费31.19万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.67万元，比上年增加4.67万元，增长100%，主要原因是：公务用车年限已久，严重老化，车辆运行费较上年增加；本年度：2021年公务活动较上年增加，公务接待费较上年增加，但严格控制在预算范围内。其中:因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占92.29%，比上年增加4.31万元，增长100%，主要原因是：我单位车辆老化，为保障行驶安全，车辆维修费增加。公务接待费支出0.36万元，占7.71%，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是：2021年公务活动较上年增加，公务接待费增加，但控制在预算范围内。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.36万元，开支内容包括安排统计计划工作交流活动餐费支出。单位全年安排国内公务接待2批次，16人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.88万元，决算数4.67万元，预决算差异率-4.3%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗支出；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.57万元，决算数0.36万元，预决算差异率-36.84%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州统计局机关运行经费支出31.19万元，比上年减少10.32万元，降低24.86%，主要原因是：厉行节约，加强经费管理，不断提高资金使用率，2021年工作任务调整，差旅费、办公费等公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额30.27万元，其中：政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值52.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金35.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了制度建设，提升自评质量；二是加强资金预算管理，不断提高资金使用效率 。发现的问题及原因：一是各业务科室协同开展绩效监控工作的认识度不够；二是单位侧重于资金支出合法性和规范性，对绩效管理和绩效监控工作重视度不够。三是对预算绩效整体要求较高，仅仅依靠财务人员无法完成这项综合性的工作。下一步改进措施：一是加快本年度财政拨款资金支出进度，按计划合理分配及使用资金，专款专用，确保财政资金使用合法合规；二是严格按照年初制定的工作重点和工作计划进度进行，确保全年各项工作顺利完成。三是进一步完善单位项目资金管理办法等规章制度，提高预算绩效管理，注重绩效监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州统计局部门决算报表.xls

 2、2021年度昌吉回族自治州统计局项目支出绩效自评表.zip