目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州团委2021年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州团委部门决算包括：新疆昌吉回族自治州团委决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、青联秘书处、少工委办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入379.49万元，与上年相比，增加179.39万元，增长89.65%，主要原因是：其他收入增加，去年有福建援疆拨款，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等；本年支出279.09万元，与上年相比，增加92.05万元，增长49.2%，主要原因是：新增一项目支出且人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等；

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入379.49万元，其中：财政拨款收入201.97万元，占53.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入177.52万元，占46.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出279.09万元，其中：基本支出223.11万元，占79.94%；项目支出55.98万元，占20.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入201.97万元，与上年相比，增加12.13万元，增长6.39%。主要原因是：年中职务晋升一人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等；财政拨款支出224.75万元，与上年相比，增加54.16万元，增长31.75%，主要原因是：本年新增一项目支出且人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数159.22万元，决算数201.97万元，预决算差异率26.85%，主要原因是：增加一项目收入，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等；

财政拨款支出年初预算数159.22万元，决算数224.75万元，预决算差异率41.16%，主要原因是：我单位本年增加一项目支出，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出224.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行122.82万元；

2012902一般行政管理事务42.22万元；

2012950事业运行8.19万元；

2012999其他群众团体事务支出23.76万元；

2013499其他统战事务支出1.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.32万元；

2101101行政单位医疗 7.26万元；

2101103公务员医疗补助 2.3万元

2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299999其他支出4.17万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.78元，其中：

人员经费133.61万元，包括：基本工资31.45万元、津贴补贴23.35万元、奖金20.15万元、伙食补助费7.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.40万元、职工基本医疗保险缴费7.26万元、公务员医疗补助缴费2.3万元、 其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金12.98万元、其他工资福利支出10.57万元、退休费0.29万元。

公用经费35.16万元，包括：办公费11.19万元、印刷费0.80万元、手续费0.06万元、邮电费2.57万元、差旅费0.95万元、维修费0.02万元、公务接待费0.14万元、劳务费2.94万元、委托业务费11.69万元、工会经费1.48万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.35万元、税金及附加费用0.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.49万元，比上年减少0.97万元，降低28.03%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占94.38%，比上年减少1万元，降低29.85%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；公务接待费支出0.14万元，占5.62%，比上年增加0.03万元，增长27.27%，主要原因是增加该项经费预算及接待自治区团委调研接待费等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.14万元，开支内容包括：上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。

州团委全年安排的国内公务接待2批次，29人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.65万元，决算数2.49万元，预决算差异率-6.03%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，缩减费用支出；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.14万元，预决算差异率-53.33%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2021年度新疆昌吉回族自治州团委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出91.13万元，比上年增加4.75万元，增长5.5%，主要原因是印刷费及委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.53万元。

授予中小企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值41.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于开展日常的业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金37.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标：开展主题团日活动12次；向自治区、昌吉州媒体投稿4篇：二是质量指标：举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率100%；三是满意度指标：持续提高投稿稿件水平达到100%。2021年团员青年长期鉴定理想信念的意识，取得了良好的社会效益效益。

发现的问题及原因：相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。下一步改进措施：加强项目工作人员之间的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州团委.XLS

    2、团委项目绩效自评表.doc