当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州疾病预防控制中心2021年度，实有人数79人，其中：在职人员78人，离休人员1人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、总务保卫科、财务科、科教信息科、健康教育科、质量管理科、职业卫生科、传染病防治科、应急科、免疫规划科、地方病防治科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病防治科、检验科、环境与病媒生物防治科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2103.36万元，与上年相比，减少972.57万元，降低31.61%，主要原因是：2020年新冠疫情影响，中央和州本级拨付了疫情防控专项资金1002.6万元。在2021年疫情常态化管理，未拨付疫情防控专项资金，造成2021年收入比2020年收入有所减少。本年支出2415.81万元，与上年相比，减少596.94万元，降低19.81%，主要原因是：2020年因新冠疫情防控工作需要，购买大量核酸检测设备、试剂及防疫物资，2021年未购买，故当年支出减少较多。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2103.36万元，其中：财政拨款收入2084.25万元，占99.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.11万元，占0.91%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2415.81万元，其中：基本支出1778.63万元，占73.62%；项目支出637.18万元，占26.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2084.25万元，与上年相比，减少616.07万元，降低22.81%，主要原因是：因2020年新冠疫情防控工作所需中央拨付了专项资金651万元。在2021年新冠疫情常态化管理，中央未拨付专项资金，所以造成2021年财拨收入比2020年财拨收入有所减少。财政拨款支出2410.07万元，与上年相比，减少170.97万元，降低6.6%，主要原因是：2020年因新冠疫情防控工作所需购买大量核酸检测设备、试剂及防疫物资，造成当年支出较大，2021年新冠疫情常态化管理，未购买核酸检测设备及试剂，故支出较小。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1508.8万元，决算数2084.25万元，预决算差异率38.14%，主要原因是：2021年度未将中央和自治区拨付的基本公共卫生服务补助资金和重大传染病防控资金、访惠聚资金、绩效考核奖金等列入年初收入预算中，致使收入决算数与预算数有差异。财政拨款支出年初预算数1508.8万元，决算数2410.07万元，预决算差异率59.73%，主要原因是：2021年度未将中央和自治区拨付的基本公共卫生服务补助资金支出和重大传染病防控资金支出、访惠聚资金支出、绩效考核奖金等列入年初支出预算中，致使支出决算数比预算较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2410.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.84万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.71万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.7万元；
2081099其他社会福利支出1万元；
2100299其他公立医院支出150万元；
2100401疾病预防控制机构1418.69万元；
2100408基本公共卫生服务174.42万元；
2100409重大公共卫生服务221.49万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理0.74万；
2101102事业单位医疗124.29万元；
2101103公务员医疗补助40.18万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出3.62万元；
2109999其他卫生健康支出90.54万元；
2299999其他支出19.87万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.89万元，其中：
人员经费1543万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费229.89万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.87万元，比上年减少5.84万元，降低24.63%，主要原因是：1、2021年度单位有报废车辆，相应车辆运行费有所下降。2、因新冠疫情原因，业务科室对于县市技术帮扶次数减少，车辆外出次数减少，车辆运行费用有所下降。其中：公务用车购置及运行维护费支出17.87万元，占100%，比上年减少5.84万元，降低24.63%，主要原因是：1、2021年度单位有报废车辆，相应车辆运行费有所下降。2、因新冠疫情原因，业务科室对于县市技术帮扶次数减少，车辆外出次数减少，车辆运行费用有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位未安排公务接待事宜。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费17.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.9万元，决算数17.87万元，预决算差异率为 －0.17 %，主要原因是：2021年度单位有报废车辆，相应车辆运行费有所下降。因新冠疫情原因，业务科室对于县市技术帮扶次数减少，车辆外出次数减少，车辆运行费用有所下降。3、公务接待费在年初预算有列支，因疫情原因，检查次数减少，当年未形成开支，致使“三公”经费的预决算数有差异其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）事宜；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费预算数16.9万元，决算数17.87万元，预决算差异率5.74%，主要原因是：1、2021年度单位有报废车辆，相应车辆运行费有所下降。2、因新冠疫情原因，业务科室对于县市技术帮扶次数减少，车辆外出次数减少，车辆运行费用有所下降；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：公务接待费在年初预算有列支，因新冠疫情影响，当年未形成开支，致使“三公”经费的预决算数有差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州疾病预防控制中心公用经费229.88万元，比上年增加72.94万元，增加46.48%，主要原因是：1、2021年保安保洁工资从其他工资福利支出调整到劳务费。2、2021对院内安全设施进行了改造。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额796.66万元，其中：政府采购货物支出584.82万元、政府采购工程支出52.94万元、政府采购服务支出158.9万元。
授予中小企业合同金额796.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额796.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋7838.52（平方米），价值741.71万元。车辆9辆，价值202.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金59.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金严格按照预算管理规定使用，杜绝了项目资金被挤占和挪用的情况发生，跟踪检查到位；二是设置绩效评价目标，加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每个环节都有人分管负责，从而对项目的推进起到了很好的监督作用。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，相关工作人员绩效管理意识不高。二是绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施是提高对项目绩效工作的重视程度，加强绩效管理责任到人的管理意识，组织绩效工作人员参加一些关于绩效管理方面的培训，提高个人的业务水平，确保绩效工作高质量完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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