目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导工作；负责畜牧兽医技术推广服务工作；负责种畜禽生产、经营监督管理工作；负责畜禽品种改良工作；负责动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作。负责区、州下达的病原送样、调查等工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州动物疾病预防控制中心2021年度实有人数５４人，其中：在职人员２９人，离休人员0人，退休人员２５人。

从部门决算单位构成看，昌吉州动物疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州动物疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（组织人事科）、病病监测科、种畜禽管理科、防疫科、畜牧兽医科、防治科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２１年度本年收入２４８５.５３万元，与上年相比，减少５７.３万元，降低２.３%，主要原因是：上级拨付动物防疫类专项业务费较上年有所减少。本年支出３２２３.９５万元，与上年相比，增加１２９１.４６万元，增长６６.８%，主要原因是：一是加大上级拨付的动物防疫类补助资金支付力度，本年结余较上年减少；二是20２０年部分项目未实施完毕，本年执行完毕支出相应增加。

二、收入决算情况说明

２０２１年度本年收入２４８５.５３万元，其中：财政拨款收入２４８５.３万元，占９９.９%；上级补助收入０万元，占０%；事业收入０万元，占０%；经营收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；其他收入０.２３万元，占０.１%。

三、支出决算情况说明

２０２１年度本年支出３２２３.９５万元，其中：基本支出５７８.１７万元，占１８%；项目支出２６４５.７８万元，占８１%；上缴上级支出０万元，占０%；经营支出０万元，占０%；对附属单位补助支出０万元，占０%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２１年度财政拨款收入２４８５.３万元，与上年相比，减少５０.２２万元，降低１.９８%，主要原因是：上级拨付动物防疫类专项业务费较上年有所减少。财政拨款支出３２２３.９５万元，与上年相比，增加１３１７.５.万元，增长６９%，主要原因是：一是加大上级拨付的动物防疫类补助资金支付力度，本年结余较上年减少；二是20２０年部分项目未实施完毕，本年执行完毕支出相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数５７４.９万元，决算数２４８５.３万元，预决算差异率３３２.３%，主要原因是：年初预算未安排项目资金，因单位业务工作增加，年中追加重大动物疫病防控疫苗及畜牧业高质量发展资金专项经费，预算数相应增加。财政拨款支出年初预算数５７４.９万元，决算数３２２３.９５万元，预决算差异率４６０.７８%，主要原因是：年初预算未安排项目资金，因单位业务工作增加，年中追加重大动物疫病防控疫苗及畜牧业高质量发展专项经费，决算数相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

２０２１年度一般公共预算财政拨款支出３２２３.９５万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出４８.１８万元；

20805０６机关事业单位职业年金缴费支出１１.１６万元；

２１０１１０２事业单位医疗支出４３.９８万元；

２１０１１０３公务员医疗补助支出１４.１６万元；

２１０１１９９其他行政事业单位医疗支出１.４７万元；

2130104事业运行４５９.２２万元；

2130108病虫害控制１６１４.５万元；

2130122农业生产发展１００.４２万元；

2130199其他农业农村支出９１３.３７万元；

22999９９其他支出１７.４９万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２１年度一般公共预算财政拨款基本支出５７８.１７万元，其中：

人员经费５５３.４万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费２４.７７万元，包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

２０２１年度一般公共预算“三公”经费支出决算２０.５８万元，比上年增加３.２１万元，增长１８.４８%，主要原因是：一是两辆公务用车使用年限15年左右，车辆老旧车况差维修成本偏高；二是自治区动物疫控中心调拨至我中心动物疫病监测采样车一辆，因落户挂牌缴纳车辆购置税２.５９万元，车辆费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出０万元，占０%，比上年增加０万元，增长０%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出１８.９４万元，占９２%，比上年增加３.２５万元，增长２０.７%，主要原因是：一是两辆公务用车使用年限15年左右，车辆老旧车况差维修成本偏高；二是自治区动物疫控中心调拨至我中心动物疫病监测采样车一辆，因落户挂牌缴纳车辆购置税２.５９万元，车辆费用相应增加。公务接待费支出１.６４万元，占８%，比上年减少０.０４万元，降低２.４%，主要原因是：严格执行中央八项规定及自治区十项规定，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出０万元，开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

公务用车购置及运行维护费１８.９４万元，其中：公务用车运行维护费１6.35万元、车辆购置费2.59万元（自治区动物疫控中心调拨至我中心动物疫病监测采样车一辆，因落户挂牌缴纳车辆购置税）。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养费、保险费、过路过桥费、年审费等。公务用车购置数０辆，公务用车保有量４辆。

公务接待费１.６４万元，开支内容包括上级部门、县（市）业务部门交流学习、工作检查等公务活动发生的接待费用。上级业务主管部门调研、业务指导，各地州业务部门工作交流，各县市业务部门办事人员接待等公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待２９批次，３１０人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数２０.５８万元，决算数２０.５８万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车购置费预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0%，严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车运行费预算数16.35万元，决算数16.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数1.64万元，决算数1.64万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

２０２１年度昌吉州动物疾病预防控制中心（事业单位）公用经费２４.７７万元，比上年减少２３.５１万元，降低４８.７%，主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

（二）政府采购情况

２０２１年度政府采购支出总额１９.８万元，其中：政府采购货物支出１９.８万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

（三）国有资产占用情况说明

截止２０２１年12月31日，单位共有房屋２１４０（平方米），价值１０７.６４万元。车辆３辆，价值７０.４６万元，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车３辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备０台（套）、单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位２０２１年度开展预算绩效评价项目１７个，共涉及资金911.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全工作机制。按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理的安排部署，中心主要领导亲自抓预算绩效管理工作，召开专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。中心分管领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体措施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制。二是不断完善工作制度。认真研究学习，贯彻落实全面绩效管理的工作要求，结合中心实际，完善用款计划管理，对发现的问题及时分析原因并纠正，建立了项目绩效跟踪机制。三是完善资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容和完成时间节点。

发现的问题及原因：一是对项目绩效过程还需加强监控，没有按计划完成预算资金的使用，前期没有对项目预算绩效进行科学评估，导致部分项目在实施中效果不理想；二是对绩效评价结果的应用还需强化，要加大与项目实施科室的沟通联系，随时了解项目进展情况，根据绩效评价情况安排资金，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是加强组织领导。履行绩效管理主体责任，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，从重资金管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，切实提高预算绩效管理工作水平。二是细化预算编制，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。三是强化绩效监控。按照预算编制、执行、绩效评价的工作要求，将全面实施预算绩效管理当作一项经常性、制度性的工作来抓。四是强化结果应用。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉州动物疾控中心部门决算报表公开表格.xls

    2、州动物疾控中心２０２１年项目绩效自评表(2022-10-20)  共17个.zip