当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置及人员情况
中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会2021年度实有人数101人，其中：在职人员46人，离休人员1人，退休人员54人。
从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、经济委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史和民主党派社团委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处、财务科、文史编辑科、委员服务中心；专门委员会内设工作一科、二科、三科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1340.12万元，与上年相比，增加73.2万元，增长5.78%，主要原因是：一是人员调资，相关经费增加; 二是调入5人，相关经费增加等。本年支出1368.26万元，与上年相比，增加31.53万元，增长2.36%，主要原因是：人员调资和调入5人，相关经费增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1340.12万元，其中：财政拨款收入1335.18万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.94万元，占0.37%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1368.26万元，其中：基本支出1182.77万元，占86.44%；项目支出185.49万元，占13.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1335.18万元，与上年相比，增加73.04万元，增长5.79%。主要原因是：人员调资和调入5人，相关经费收入增加。财政拨款支出1359.19万元，与上年相比，增加22.45万元，增长1.68%，主要原因是：人员调资和调入5人，相关经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1093.63万元，决算数1335.18万元，预决算差异率22.09%，主要原因是：部分收入未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费88.64万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费4.67万元；“访惠聚”经费13.91万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金41万元；调入人员经费30万元等。财政拨款支出年初预算数1093.63万元，决算数1359.19万元，预决算差异率24.28%，主要原因是：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费88.64万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费4.67万元；“访惠聚”经费13.91万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金41万元；调入人员经费30万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1359.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010201行政运行945.83万元；
2010202一般行政管理事务73.74万元；
2010204政协会议91.47万元；
2010250事业运行19.60万元；
2010299其他政协事务支出7.29万元；
2013499其他统战事务支出2.04万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.58万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.38万元；
2101101行政单位医疗85.41万元；
2101103 公务员医疗补助27.8万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元；
2299999其他支出24.87万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.70万元，其中：
人员经费982.18万元，包括：基本工资253.61万元、津贴补贴191.64万元、奖金89.11万元、伙食补助费38.93万元、绩效工资20.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.62万元、职业年金缴费16.38万元、职工基本医疗保险缴费88.37万元、公务员医疗补助缴费28.22万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金65.9万元、其他工资福利支出43.14万元、离休费19.41万元、退休费7.8万元、抚恤金41.57万元、医疗费补助6.6万元、奖励金5.06万元。
公用经费191.52万元，包括：办公费20.39万元、手续费0.1万元、水费1.32万元、电费5.03万元、邮电费2.8万元、取暖费8.11万元、物业管理费24.12万元、差旅费1.9万元、维修（护）费7.37万元、公务接待费0.77万元、劳务费10.8万元、工会经费5.37万元、福利费23.41万元、公务用车运行维护费29.79万元、其他交通费用16.27万元、其他商品和服务支出22.1万元、办公设备购置11.86万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.56万元，比上年减少3.77万元，降低10.97%，主要原因是：一是疫情影响，车辆动用少；二是来昌客人减少；三是压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出29.79万元，占97.48%，比上年减少3.57万元，降低10.71%，主要原因是：一是疫情影响，车辆动用少；二是压缩经费支出；公务接待费支出0.77万元，占2.52%，比上年减少0.19万元，降低19.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，来昌客人减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费29.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费0.77万元，开支内容包括接待疆内政协来昌吉考察、调研就餐费用。单位全年安排的国内公务接待8批次，160人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数31.68万元，决算数30.56万元，预决算差异率-3.54%，主要原因是：公车运行费用下降，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无支出；公务用车运行费预算数30万元，决算数29.79万元，预决算差异率-0.7%，主要原因是：压缩经费支出；公务接待费预算数1.68万元，决算数0.77万元，预决算差异率-54.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，接待费用下降。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出191.52万元，比上年增加38.61万元，增长25.25%，主要原因是：一是人员增加，相关经费增加，二是检查督导任务重，相关费用增加。。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额104.72万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.56万元。
授予中小企业合同金额79.35万元，占政府采购支出总额的75.77%，其中：授予小微企业合同金额44.77万元，占政府采购支出总额的42.75%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋3074.32（平方米），价值274.85万元。车辆8辆，价值182.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车和委员视察考察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金185.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：受疫情影响，项目实施中出现进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是继续发挥项目资金的使用效益。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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