目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州计划生育药具站主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、相关社会服务的工作职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州计划生育药具站2021年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州计划生育药具站部门决算包括：昌吉回族自治州计划生育药具站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、宣传科、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入113.51万元，与上年相比，减少24.08万元，降低17.5%，主要原是：项目经费的财政拨款较上年减少30万元。本年支出143.07万元，与上年相比，增加24.93万元，增长21.1%，主要原因是：本年支出中包含上年财政返还项目经费30万元，故支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入113.51万元，其中：财政拨款收入113.07万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出143.07万元，其中：基本支出108.07万元，占75.54%；项目支出35万元，占24.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入113.07万元，与上年相比，减少23.44万元，降低17.17%，主要原因是：本年项目经费较上年减少，是本年收入减少主要原因。财政拨款支出143.07万元，与上年相比，增加24.93万元，增长21.1%，主要原因是：本年支出中支出上年财政返还项目经费30万元，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款年初预算数92.11万元，决算数113.07万元，预决算差异率22.76%，主要原因是：本年追加计划生育经常性业务补助项目拨款；新增俞剑财政追加工资福利、公用经费收入。财政拨款支出年初预算数92.11万元，决算数143.07万元，预决算差异率55.33%，主要原因是：增加计划生育业务补助支出10万元，工资福利支出、公用经费支出增加，造成决算与预算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.21万元；

2100716 计划生育机构80.22万元；

2100717 计划生育服务5万元。

2100799 其他计划生育事务支出40万元

2101102 事业单位医疗7.88万元

2101103 公务员医疗补助2.55万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.21万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.07万元，其中：

人员经费87.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费20.34万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少2万元，降低100%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，落实厉行节约，反对铺张浪费，控制降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2万元，降低100%，主要原因是：公务用车已报废，未产生费用。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：因压减公务活动，严格控制运行成本，减少公务接待，本年公务接待支出0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费，开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.10万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年药具站公务用车已报废，支出0万元，公务接待费支出0万元，造成预决算差异。其中：因公出国为（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异。公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支，倡导节约，本年未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州计划生育药具站（事业单位）公用经费20.34万元，比上年增加5.89万元，增长47.69%，主要原因是：本年增加水电费支出0.1万元；培训费、费较上年增加支出0.5万元；购置避孕药具自助发放机及新型避孕药具专用材料购置支出5.34万元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.62万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金35万元。预算绩效管理取得的成效：一是药具专项业务费项目按照《预算法》及相关规定执行，严格执行预算；二是昌吉州财政监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。发现的问题及原因：一是由于绩效管理开始全面实行，财务、业务人员工作人员经验不足，绩效管理意识不高，沟通不及时，档案管理资料收集还不够全面；二是在推进绩效管理项目支出过程中，对目标设定，把握不准确。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，完善资料收集工作,共同做好项目绩效工作；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，加强绩效管理工作的人员培训，准确填报绩效信息，促进相关工作同步进行，提升绩效的规范性，确保了财政资金使用效益的不断提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：

    药具站自评表.zip