当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。
二、机构设置及人员情况
昌吉州博物馆2021年度，实有人数18人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，昌吉州博物馆部门决算包括：昌吉州博物馆决算，单位无下属预算单位。下设4个科室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入503.09万元，与上年相比，减少528.5万元，降低51.23%，主要原因是：2021年财政拨款资金减少，事业收入减少。本年支出833万元，与上年相比，增加163.14万元，增长24.35%，主要原因是：项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入503.09万元，其中：财政拨款收入441.2万元，占87.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.89万元，占12.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出833万元，其中：基本支出238.28万元，占28.6%；项目支出594.72万元，占71.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入441.2万元，与上年相比，减少586.7万元，降低57.08%，主要原因是：2020年部分项目未完成，上年收入结转到2021年，在2021年继续完成未完成的项目。财政拨款支出771.12万元，与上年相比，增加101.26万元，增长15.11%，主要原因是：完成了2020年结余的项目资金和本年度拨的项目资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数225.74万元，决算数441.2万元，预决算差异率95.45%，主要原因是：年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数225.74万元，决算数771.12万元，预决算差异率241.6%，主要原因是：项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出771.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.2万元；
2070199其他文化和旅游支出24.24万元；
2070201行政运行205.54万元；
2070204文物保护89.6万元；
2070205博物馆403.35万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.88万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.68万元；
2101101行政单位医疗12.67万元；
2101103公务员医疗补助4.11万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元；
2299999其他支出15.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.28万元，其中：
人员经费184.2万元，包括：基本工资56.17万元、津贴补贴22.4万元、奖金12.73万元、伙食补助费5.6万元、绩效工资4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元、职业年金缴费4.68万元、职工基本医疗保险缴费12.67万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金11.49万元、医疗费0.2万元、其他工资福利支出35.28万元、退休费1.65万元、奖励金1.12万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。
公用经费54.08万元，包括：办公费7.07万元、咨询费1万元、手续费0.18万元、水费0.75万元、电费4.8万元、邮电费2.57万元、取暖费17.54万元、物业管理费1.47万元、差旅费1.3万元、维修（护）费7.94万元、租赁费0.05万元、培训费0.22万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0.55万元、委托业务费0.3万元、工会经费3.85万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费1.98万元、税金及附加费用0.92万元、办公设备购置0.56万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.14万元，比上年减少0.03万元，降低1.38%，主要原因是：厉行节约，降低费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此预算项目；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占92.52%，比上年增加0.06万元，增长3.13%，主要原因是：车辆使用年限长，耗油量大；公务接待费支出0.16万元，占7.48%，比上年减少0.09万元，降低36%，主要原因是：疫情原因，公务接待减少。
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费1.3万元，车辆保险费0.34万元，车辆维修费0.32万元，过路过桥费0.02。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.16万元，开支内容包括：接待文物征集专家的餐费支出，安排疆内博物馆人员考察公务接待。单位全年安排的疆内公务接待3批次，45人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数2.14万元，预决算差异率-14.4%，主要原因是：单位厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项预算和支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位无购置车辆；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.98万元，预决算差异率-1%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.16万元，预决算差异率-68%，主要原因是：疫情原因，公务接待减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉州博物馆（参照公务员法管理事业单位）公用经费54.08万元，比上年增加11.30万元，增长26.4%，主要原因是：单位增加1人，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额333.53万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出209.56万元、政府采购服务支出94.78万元。
授予中小企业合同金额333.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的53.97%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1570平方米，价值522.09万元。车辆1辆，价值32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常行政用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金532.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性、组织开展绩效运行监控，加强监控结果，全面开展绩效自评，推动自评质量提升，改进管理依据。二是加强预算资金管理，定期开党组会，责任到人，项目实施的每一个环节都有人分管负责，检查项目进度和资金的使用进度，严格按照款项用途开支项目资金，杜绝挤占挪用项目资金情况，按照年初绩效目标完成计划。
发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是部分项目受疫情等不可控因素影响，组织开展进度缓慢，未在预期目标时间内完成。
下一步改进措施：一是根据绩效考核目标制定全年工作计划，不断强化动态跟踪，协调各部室之间分工配合，加强项目工作人员之间的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；保证各项任务按时完成二是组织业务科室参与绩效管理培训，提高预算管理人员的素质，加强项目绩效业务知识学习，树立绩效管理意识，加快项目的跟进落实，确保项目绩效目标的完成。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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