当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州档案馆主要职能：负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州档案馆2021年度，实有人数48人，其中：在职人员20人，离休人员1人，退休人员27人。
从部门决算单位构成看，昌吉州档案馆部门决算包括：昌吉州档案馆决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1017.52万元，与上年相比，增加507.56万元，增长99.53%，主要原因是：本年增加新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金、档案信息化经费两个涉密项目。本年支出1035.04万元，与上年相比，增加556.93万元，增长116.49%，主要原因是：本年增加新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金、档案信息化经费两个涉密项目。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1017.52万元，其中：财政拨款收入1015.36万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.16万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1035.04万元，其中：基本支出412.93万元，占39.90%；项目支出622.11万元，占60.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1015.36万元，与上年相比，增加505.55万元，增长99.16%，主要原因是：2021年增加档案馆信息化建设及搬迁资金，财政拨款收入增加。财政拨款支出1035.04万元，与上年相比，增加556.93万元，增长116.48%，主要原因是：增加档案馆信息化建设及搬迁资金、档案信息化经费、档案事业费三个项目，支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数930.54万元，决算数1015.36万元，预决算差异率9.11%，主要原因是：1、年中追加访惠聚工作经费；2、追加调标增资及发放绩效奖金。财政拨款支出年初预算数930.54万元，决算数1035.04万元，预决算差异率11.23%，主要原因是：1、年中追加访惠聚工作经费；2、追加调标增资及发放绩效奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1035.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012601行政运行323.21万元；
2012604 档案馆589.32万元；
2013499其他统战事务支出0.2万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.64万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.06万元；
2101101行政单位医疗34.74万元；
2101103公务员医疗补助11.28万元；
2299999其他支出32.59万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出412.93万元，其中：
人员经费383.89万元，包括：基本工资84.99万元、津贴补贴72.32万元、奖金42.53万元、伙食补助费11.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.64万元、职业年金缴费15.06万元、职工基本医疗保险缴费34.74万元、公务员医疗补助缴费11.28万元、住房公积金34.33万元、医疗费4.44万元、离休费13.12万元、退休费2.96万元、抚恤金25.33万元、生活补助0.78万元、奖励金2.18万元。
公用经费29.04万元，包括：办公费0.94万元、手续费0.16万元、水费0.14万元、电费0.31万元、邮电费2.11万元、取暖费5.39万元、差旅费1.11万元、维修（护）费0.12万元、劳务费1.38万元、委托业务费0.2万元、工会经费2.23万元、福利费10.96万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出3.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.3万元，比上年减少2.98万元，降低47.45%，主要原因是：严格执行八项规定、严格执行预算编制，厉行节约、勤俭办公。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占100%，比上年减少2.95万元，降低47.2%，主要原因是：能够加强车辆管理，压缩公务用车次数，严控车辆维修费开支，降低油耗，2021年没有安排公务用车购置预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.02万元，降低100%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待次数和人数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、过路费、检测费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元。开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.30万元，决算数3.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车运行费预算数3.30万元，决算数3.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州档案馆机关运行经费支出29.04万元，比上年减少30.47万元，降低51.20%，主要原因是：机构改革后，昌吉州档案局馆分立，州档案馆承担工作职能、人员编制均有所变化，档案事务工作也产生相应调整，公用经费支出较上年减少，机关运行经费支出相应减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额60.72万元，其中：政府采购货物支出51.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.12万元。
授予中小企业合同金额60.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋2188（平方米），价值80.27万元。车辆2辆，价值32.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常办公正常运行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金500万元。预算绩效管理取得的成效预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效；二是绩效评价工作稳步推进提升了项目资金的使用效率。发现的问题及原因：一是对绩效理念的理解还不够深入。对项目预期绩效进行评估时还不够精准、科学，导致有时项目指标在实施中效果不够理想，未全面达到预期的目标。二是预算执行进度和效率有待进一步加强。项目预算编制前期资金需求测算不够精准，导致预算有稍微偏差，影响绩效评价进度。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加大绩效管理的力度，通过多种方式公开资金使用绩效目标、管理措施和评价结果，更加重视绩效管理工作。二是严格按照州财政局相关要求，督促加快项目实施进度，切实提高预算执行力度。本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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