当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属州文化体育广播影视局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州图书馆2021年度，实有人数61人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员34人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州图书馆部门决算包括：昌吉回族自治州图书馆决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、采编部、技术部、电子阅览室、少儿阅览部、参考咨询部（学会）、残疾人视障室、外借部、民族文献部（地方文献）、工具书（外文）阅览室、古籍室、综合阅览部、读者活动服务部。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入631.5万元，与上年相比，减少95.42万元，降低13.13%，主要原因是：人员调整，基本支出收入减少25.45万元；工作任务调整，免费开放及中央补助地方专项经费减少70万元；利息收入增加0.03万元。本年支出726.78万元，与上年相比，增加39.24万元，增长5.71%，主要原因是：基本支出增加25.08万元；免费开放及中央补助地方专项经费项目支出增加9.35万元；访惠聚工作经费支出增加4.78万元；其他收入支出增加0.03万元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入631.5万元，其中：财政拨款收入630.82万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.67万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出726.78万元，其中：基本支出521.79万元，占71.79%；项目支出204.99万元，占28.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入630.82万元，与上年相比，减少95.45万元，降低13.14%，主要原因是：人员调整，基本支出收入减少25.45万元；工作任务调整，免费开放及中央补助地方专项经费减少70万元。财政拨款支出726.11万元，与上年相比，增加39.21万元，增长5.71%，主要原因是：基本支出增加25.08万元；免费开放及中央补助地方专项经费项目支出增加9.35万元；访惠聚工作经费支出增加4.78万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数497.03万元，决算数630.82万元，预决算差异率26.92%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出53.89万元；工作任务调整；增加免费开放及中央补助地方专项经费59.89万元；追加访惠聚工作经费19.99万元。
财政拨款支出年初预算数497.03万元，决算数726.11万元，预决算差异率46.09%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出52.26万元；工作任务调整；增加免费开放及中央补助地方专项经费154.99万元；追加访惠聚工作经费21.83万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出726.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070104图书馆506.99万元；
2070199其他文化和旅游支出91.36万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.61万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元；
2101102事业单位医疗45.9万元；
2101103公务员医疗补助14.91万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.11万元；
2299999其他支出21.84万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出521.11万元，其中：
人员经费471.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费49.77万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.79万元，比上年减少0.69万元，降低27.82%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；二是未安排公务用车购置及因公出国（境）预算；三是加强车辆管理，压缩车辆运行费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，2021年未安排出国（境）的经费预算；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占93.85%，比上年减少0.23万元，降低12.04%，主要原因是严格执行预算管理相关规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩车辆运行费用；公务接待费支出0.11万元，占6.15%，比上年减少0.46万元，降低80.7%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行勤俭节约，减少公务用餐标准及陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、停车费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.11万元，开支内容包括：总分馆体系创建业务交流活动餐费开支。单位全年安排的国内公务接待1批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.79万元，决算数1.79万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国（境）的相关业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.11万元，决算数0.11万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州图书馆公用经费49.77万元，比上年增加11.08万元，增长28.64%，主要原因是：图书馆开展了读者阅读、免费开放等推广活动，办公费等公用经费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1705（平方米），价值248.78万元。车辆1辆，价值19.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金28.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
上一篇： 2021年度昌吉回族自...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...