目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院常年招生高职专业40多个，覆盖了昌吉州六大支柱产业主要领域，是自治区首批高职高专示范校、自治区首个技工教育联盟理事长单位、自治区优质高等职业学校建设项目单位。先后成为中央职业教育专项资金支持的电气工程与自动化控制技术实训基地、国家护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地、昌吉州特色产业(机电类)公共实训基地、昌吉州旅游人才教育基地、新疆煤炭煤电煤化工人才培养基地、中央支持的电厂热能动力装置专业实训基地、国家级高技能人才培养基地建设单位。2020年积极克服疫情带来的不利影响，提前谋划工作、主动作为，创新工作方式，扎实推进国家通用语言文字教学、校企合作、现代学徒制试点、“1+X”证书制度试点等工作，启动混合所有制改革试点，“准东分院”在服务准东企业职业培训、技能大赛方面迈出实质步伐，学院成功入选教育部第一批示范性职业教育集团培育单位，大学生创新创业孵化基地成功建成国家级“众创空间”，为学院的发展注入了强劲动力。

学院主要职责是：承担高等专科学历教育、中等学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流；高、中级技术工人培训、职业技能培训。组织协调、管理农业广播电视学校各县（市）分校的农牧民培训工作和农村基层干部学历教育工作；负责全州农牧民科级教育培训项目的组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉职业技术学院2021年度，实有人数1202人，其中：在职人员684人，离休人员2人，退休人员516人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉职业技术学院部门决算包括：新疆昌吉职业技术学院决算。单位无下属预算单位，

下设34个处室，分别是：党政管理机构15个和教育及辅助机构19个，机构级别为科级。其中党政管理机构包括：党（院）办（外事办）、组织人事处、宣传处、纪检监察室（审计处）、教务处（校企合作处）、学生处、计划财务处（项目办）、保卫处、招生就业处、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。教学及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院（医学基础部）、思想政治教育与研究部（大学生心理健康教育与咨询中心）、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心（实习工厂）、驾驶培训学校。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入24516.37万元，与上年相比，增加2671.56万元，增长12.23%，主要原因是：1、根据2018年人才引进相关文件精神引进研究生以及通过公招招考本科生，导致人员经费有所增加；2、国家调资政策的落实使职工财政工资增加；3、2021年度高等教育生均拨款、中等职业教育生均公用经费、质量提升专项、职教联盟专项及应对疫情支持中小微企业和个体工商户发展纾困政策等项目资金增加。

本年支出26754.43万元，与上年相比，增加6649.56万元，增长33.07%，主要原因是：1、国家调资政策的落实职工财政工资支出增加；2、国家高职扩招办学经费增加，引进硕士研究生、公用经费、教学运行费用等支出增加；3中央直达质量提升专项支出增加；4.偿还国开行基金借款本金第一笔2590万元债务。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入24516.37万元，其中：财政拨款收入17462.62万元，占71.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6240万元，占25.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入813.75万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出26754.43万元，其中：基本支出16523.5万元，占61.76%；项目支出10230.93万元，占38.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入17462.62万元，与上年相比，增加1923.88万元，增长12.38%，主要原因是：1、根据人才引进相关文件精神引进研究生以及通过公招招考本科生，导致人员经费有所增加；2、国家调资政策的落实使职工财政工资增加；3、2021年度高等教育生均拨款、中等职业教育生均公用经费、教育质量提升项目、职教联盟项目、高本衔接专业建设项目及应对疫情支持中小微企业和个体工商户发展纾困政策等项目资金增加。

财政拨款支出19422.64万元，与上年相比，增加5778.23万元，增长42.35%，主要原因是：1、国家调资政策的落实使职工财政工资支出增加；2、按照国家高职扩招要求相应中高职学生经费增加，引进硕士研究生、公用经费、教学运行费用等支出增加；3、2021年度职教联盟专项资金、现代职业教育质量提升专项、高本衔接专业建设项目专用设备购置支出及应对疫情支持中小微企业和个体工商户发展纾困政策等项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11381.66万元，决算数17462.62万元，预决算差异率53.42%，主要原因是：1、学院高职扩招学生人数增加、学费收入增加；2、2021年度高等教育生均拨款、中等职业教育生均公用经费、教育质量提升、职教联盟、高本衔接专业建设项目及应对疫情支持中小微企业和个体工商户发展纾困政策等项目资金增加。

财政拨款支出年初预算数11381.66万元，决算数19422.64万元，预决算差异率70.65%，主要原因是：1、国家调资政策的落实使职工财政工资支出增加；2、按照国家高职扩招要求相应中高职学生经费增加，引进硕士研究生、公用经费、教学运行费用等支出增加；3、2021年度职教联盟专项资金、现代职业教育质量提升专项、高本衔接专业建设项目专用设备购置支出及应对疫情支持中小微企业和个体工商户发展纾困政策等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出19382.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出2.84万元；

2050302中等职业教育3892.25万元；

2050303技校教育153.39万元；

2050305高等职业教育14411.58万元；

2050399其他职业教育支出557.25万元；

2060203自然科学基金50万元；

2069901科技奖励10万元；

2100499其他公共卫生支出166.40万元；

2109999其他卫生健康支出52.6万元；

2130599其他扶贫支出57.52万元；

2299999其他支出28.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11781.71万元，其中：

人员经费10678万元，包括：基本工资4309.53万元、津贴补贴1190.95万元、奖金265.48万元、伙食补助费185.85万元、绩效工资1214.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费938.96万元、职业年金缴费488.95万元、职工基本医疗保险缴费823.51万元、公务员医疗补助缴费287.20万元、其他社会保障缴费49.31万元、住房公积金720.89万元、退休费57.36万元、抚恤金95.08万元、生活补助2.83万元、奖励金47.33万元。

公用经费1103.71万元，包括：办公费18万元、印刷费82.26万元、咨询费2.4万元、手续费10.1万元、邮电费67.12万元、物业管理费288.16万元、差旅费4.91万元、维修（护）费221.54万元、租赁费0.2万元、培训费14.79万元、专用材料费14.52万元、劳务费77.08万元、福利费176.09万元、其他商品和服务支出126.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年相比，增加40万元，增长100%，主要原因是：财政拨入2021年中央专项彩票公益金支持各地州市教育事业高本衔接专业建设项目专项资金。

政府性基金预算财政拨款支出40万元，与上年相比，增加40万元，增长100%，主要原因是：增加了高本衔接专业建设项目专用设备购置支出。

政府性基金预算财政拨款支出40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出40万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉职业技术学院（事业单位）公用经费1103.71万元，比上年增加829.3万元，增长302.21%，主要原因是：1、根据相关政策，2021年度中高职生均经费、两免一补及高职免学费经费拨付公用经费力度大幅度提高。学院作为公益二类差额拨款高校，大部分公用经费投入到学生活动费、技能大赛、师资培训、教材购买等方面。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3955.09万元，其中：政府采购货物支出2862.02万元、政府采购工程支出557.85万元、政府采购服务支出535.22万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋314187.85（平方米），价值65152.49万元。车辆42辆，价值813.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是：通勤车、驾训车辆、救护车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目26个，共涉及资金4091.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理制定绩效目标，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是加强监控，完善管理链条，有效提升财政资源配置效率和使用效率。发现的问题及原因：一是对项目绩效工作认识不够准确，理解不够透彻。二是项目管理流程繁琐，工作效率有待提高。下一步改进措施：一是重视绩效工作，提高对绩效工作的认识。应当组织单位项目负责人进行学习，将绩效工作贯穿于项目的整个过程，在项目的前期应根据项目的实际情况，制定合理的绩效目标。在项目开展中需要时时进行监控，针对偏离目标的情况及时更正。在项目结束后应当针对项目进行自评，归纳经验，总结不足。二是合理优化项目管理流程，提高工作效率。目前项目管理流程比较繁琐，应当在原有的基础上，优化项目管理流程。合法、合规、合理设置招标、采购审核、报销流程。在招标采购流程严格符合《采购法》、报销手续符合《会计法》《税法》等法律法规，符合单位财务规章制度的基础上，优化流程。在无法通过简化流程等方式加快项目实施进度时，应当早开展、早汇报、早解决，加快项目实施进度，提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度新疆昌吉职业技术学院部门决算公开报表.xls

2、2021年度新疆昌吉职业技术学院决算公开项目支出绩效自评表.zip