目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和区州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督，指导社会组织党建工作。

4.拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

5.拟定行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

6.拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

7.拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8.拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。拟定生活无着的流浪、乞讨人员救助政策，指导县市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

10.拟订残疾人福利发展政策和标准；指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11.拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州民政局2021年度，实有人数48人，其中：在职人员23人，离休人员2人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，昌吉州民政局部门决算包括：昌吉州民政局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室（组织人事科）、养老社会事务和慈善事业科、基层政权建设和区划地名科、社会救助和儿童福利科、社会组织管理和社会工作科（行政审批科）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入757.59万元，与上年相比，减少515.25万元，降低40.48%，主要原因是：本年未安排使用政府性基金项目，上年拨福彩公益金数额较大。本年支出983.47万元，与上年相比，增加428.98万元，增长77.36%，主要原因是：本年福建援疆项目和智慧养老平台支出占比较大。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入757.59万元，其中：财政拨款收入582.26万元，占76.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入174.33万元，占23.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出983.47万元，其中：基本支出532.23万元，占54.12%；项目支出451.25万元，占45.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入583.26万元，与上年相比，减少500.78万元，降低了46.2%，主要原因是：上年度由智慧健康养老信息平台拨款500万元。财政拨款支出699.12万元，与上年相比，增加168.5万元，增长31.76%，主要原因是：增长了福利彩票公益金支持项目的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数455.03万元，决算数583.26万元，预决算差异率28.18%，主要原因是：追加了项目经费。财政拨款支出年初预算数455.03万元，决算数699.12万元，预决算差异率53.65%，主要原因是：追加了人员经费和项目支出；追加绩效奖金支出；本年支出了上年结转的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出585.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出 5万元

2013499其他统战事务支出 1.84万元

2080201行政运行 411.39万元

2080202一般行政管理事务 25万元

2080206社会组织管理 20万元

2080207行政区划和地名管理 15万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.71万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.22万元

2101101行政单位医疗 32.73万元

2101103公务员医疗补助 10.6万元

2101199其他行政事业单位医疗支出0.28万元

2240199其他应急管理支出 1万元

2299999其他支出 21.19万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出496.93万元，其中：

人员经费459.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费37.12万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.73万元，比上年增加0.88万元，增长11.21%，主要原因是：2020年度受疫情影响，公车使用率低和接待较少，2021年度整体疫情防控工作较好，车辆使用率较高，费用增长。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生；公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，占97.14%，比上年增加0.70万元，增长9.00%，主要原因是：2020年度受疫情影响，公车使用率低，2021年度整体疫情防控工作较好，车辆使用率较高，费用增长；公务接待费支出0.25万元，占2.86%，比上年增加0.17万元，增长212.50%，主要原因是：2020年度受疫情影响，公务接待较少，2021年度整体疫情防控工作较好，民政厅及其他地州民政局来我州调研接待有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括，本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、燃油费、停车过路费审验费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括接待自治区、外地州市调研考察用餐。单位全年安排的国内公务接待4批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.73万元，决算数8.73万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数8.48万元，决算数8.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少581万元，降低100%，主要原因是：上年度我局增加智慧健康养老信息系统项目和养老护理员培训项目，增加了福彩公益金拨款。政府性基金预算财政拨款支出113.16万元，与上年相比，增加113.16万元，增长100%，主要原因是：上年度我局增加智慧健康养老信息系统项目和养老护理员培训项目预算，年末结转，本年支出了113.16万元。

政府性基金预算财政拨款支出113.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出113.16万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉回族自治州民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.12万元，比上年增加0.41万元，增长1.12%，主要原因是：上年度受疫情影响，运行费用较低，本年正常水平。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额117.1万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.16万元。

授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的3.36%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的3.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5619.44（平方米），价值310.23万元。车辆2辆，价值54.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金77.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了预算执行管理；二是增强了资金使用效率。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不足，配合不够紧密；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是建立良好的沟通机制，加强各科室配合，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州民政局.XLS

    2、2021年度绩效评价--州民政局.zip