目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训工作。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州直属机关工作委员会2021年度，实有人数24人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州直属机关工作委员会部门决算包括：新疆昌吉州直属机关工作委员会决算、单位无下属预算单位。下设4个内设机构室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、群团工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入312.2万元，与上年相比，增加34.3万元，增长12.34%，主要原因是：2021年度人员经费标准提高，致使人员经费收入增加。本年支出313.2万元，与上年相比，增加40.6万元，增长14.89%，主要原因是：2021年度人员经费标准提高，致使人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入312.2万元，其中：财政拨款收入312.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出313.2万元，其中：基本支出262.74万元，占83.89%；项目支出50.46万元，占16.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入312.2万元，与上年相比，增加34.3万元，增长12.34%，主要原因是：2021年度人员经费标准提高，致使人员经费收入增加。财政拨款支出313.2万元，与上年相比，增加42.09万元，增长15.53%，主要原因是：2021年度人员经费标准提高，致使人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数275.89万元，决算数312.2万元，预决算差异率13.16%，主要原因是：2021年度人员经费标准提高，致使人员经费收入增加。财政拨款支出年初预算数275.89万元，决算数313.2万元，预决算差异率13.52%，主要原因是：2021年度人员经费标准提高，致使人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出313.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行202.23万元；

2013499其他统战事务支出0.6万元

2013602一般行政管理事务50.46万元；

2013650事业运行10.64万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元

2101101行政单位医疗18.15万元

2101103公务员医疗补助5.85万元

2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元

2299999其他支出5.75万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262.74万元，其中：

人员经费244.12万元，包括：基本工资66.21万元、津贴补贴68.43万元、奖金12.22万元、绩效工资21.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元、职工基本医疗保险缴费24.45万元、公务员医疗补助缴费5.85万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金23.41万元、退休费1.69万元、奖励金0.6万元。

公用经费18.62万元，包括：办公费12.46万元、印刷费1.29万元、手续费0.14万元、邮电费0.77万元、租赁费0.13万元、培训费0.55万元、劳务费0.02万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用0.57万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.11万元，比上年减少0.34万元，降低13.88%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低3.21%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.27万元，减少100%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。州机关工委全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.15万元，决算数2.11万元，预决算差异率-1.86%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置费；公务用车运行费预算数2.15万元，决算数2.11万元，预决算差异率-1.86%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉州直属机关工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.62万元，比上年增加0.87万元，增长4.9%，主要原因是：2021年公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额27.65万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.04万元。

授予中小企业合同金额27.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.29万元，占政府采购支出总额的66.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展日常的业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金50.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标：调研考察培训2次；开展各项业务工作5次。二是质量指标：调研考察教育培训预测准确率90%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2021年项目资金加强全州党员教育培训举办4期党员培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。

发现的问题及原因：指标量化还需细化明确，绩效监管还学加强。

下一步改进措施：一是2021年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、决算公开数据.xls

     2、132机关工委绩效自评表.xlsx