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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（1）宣传、贯彻执行国家有关畜产品质量安全方面的法律法规和标准。
（2）承担政府下达的畜产品质量检测任务和上级业务部门的委托抽检和抽样、送检工作。
（3）负责饲料、兽药、添加剂等质量检测，违禁投入品的超标检测。
（4）负责畜产品中药物残留的检测。
（5）负责畜产品生产基地、批发市场、超市、畜产品加工企业原料车间的质量安全检测。
（6）参与本区域畜产品质量安全标准和相关技术规范的制定工作。
（7）定期向政府及有关部门报送畜产品质量检测报告。
（8）负责开展辖区内畜产品检测技术培训及技术咨询，指导县市开展畜产品检测工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州畜产品质量检测中心2021年度，实有人数15人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州畜产品质量检测中心部门决算包括：昌吉回族自治州畜产品质量检测中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、投入品检测科、畜产品检测科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入348.16万元，与上年相比，减少27.46万元，降低7.31%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。本年支出412.42万元，与上年相比，增加63.94万元，增长18.35%，主要原因是：畜产品检测业务工作任务调整，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入348.16万元，其中：财政拨款收入348.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出412.42万元，其中：基本支出242.74万元，占58.86%；项目支出169.67万元，占41.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入348.16万元，与上年相比，减少27.46万元，降低7.31%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。财政拨款支出412.42万元，与上年相比，增加63.94万元，增长18.35%，主要原因是：畜产品检测业务工作任务调整，项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数228.48万元，决算数348.16万元，预决算差异率52.38%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利经费；追加畜产品检测业务项目经费。财政拨款支出年初预算数228.48万元，决算数412.42万元，预决算差异率80.51%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出；追加畜产品检测业务项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出412.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.2万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.68万元；
2101102事业单位医疗12.23万元；
2101103公务员医疗补助3.87万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元；
2130104事业运行206.19万元；
2130199其他农业农村支出169.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出242.75万元，其中：
人员经费223.54万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费19.21万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.09万元，比上年减少0.81万元，降低13.73%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；2、认真编制预算并严格执行，2021年未安排公务接待费、公务用车购置及因公出国（境）预算；3、加强财务管理，严格执行审批制度。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占100%，比上年减少0.81万元，降低13.73%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费、油料费、过路费。公务用车购置数0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.09万元，决算数5.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数5.09万元，决算数5.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州畜产品质量检测中心公用经费19.21万元，比上年增加2.46万元，增长14.7%，主要原因是：疫情影响，增加防疫物资支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值52.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金177.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资金利用率，提高资金使用的科学性；二是能使资金最大限度的发挥作用，避免浪费，实现资金的优化配置。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊。下一步改进措施：一是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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