目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责州党委日常工作的综合协调。

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作。

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。

（四）承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会办公室2021年度，实有人数109人，其中：在职人员78人，离休人员1人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会办公室部门决算包括：州党委办公室决算。单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、行政一科、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法规科、档案管理科、计财科、国安办综合协调科、国安办宣传教育科、财经办财经科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2185.7万元，与上年相比，增加29.26万元，增长1.36%，主要原因是本年人员及项目都有所增加，导致项目经费增加，本年新增项目有两项主要为:1、购置专用通信保障车辆及专用通信保障设备项目；2、昌吉州第十二次党代会项目。

2021年度本年支出2071.75万元，与上年相比，增加141.97万元，增长7.36%，主要原因是本年增加昌吉州第十二次党代会项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2185.7万元，其中：财政拨款收入2182.93万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.77万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2071.75万元，其中：基本支出1828.46万元，占88.26%；项目支出243.28万元，占11.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2182.93万元，与上年相比，增加29.14万元，增长1.35%，主要原因是：项目经费增加收入。财政拨款支出2068.97万元，与上年相比，增加141.84万元，增长7.36%，主要原因是：项目经费增加支出，为昌吉州第十二次党代会项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1907.21万元，决算数2182.93万元，预决算差异率14.46%，主要原因是：年中追加两个项目经费。财政拨款支出年初预算数1907.21万元，决算数2068.97万元，预决算差异率8.48%，主要原因是：追加了项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2068.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行1568.37万元；

2013150事业运行10.85万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出243.28万元；

2013499其他统战事务支出 2.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.09万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.08万元；

2101101行政单位医疗 79.99万元；

2101103公务员医疗补助 25.57万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出 0.11万元；

2299999其他支出 21.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1825.69万元，其中：

人员经费1398.77万元，包括：基本工资369.15万元、津贴补贴357.40万元、奖金187.45万元、伙食补助费56.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.09万元、职业年金缴费 12.08万元、职工基本医疗保险缴费105.10万元、公务员医疗补助缴费 25.57万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金109.14万元、其他工资福利支出42.29万元、离休费20.54万元、退休费4.45万元、抚恤金1.30万元、医疗费补助0.62万元、其他对个人和家庭的补助2.03万元；

公用经费426.92万元，包括：办公费229.45万元、印刷费3.92万元、手续费0.10万元、邮电费7.61万元、取暖费18.20万元、物业管理费 0.41万元、差旅费36.53万元、维修（护）费0.98万元、会议费7.14万元、培训费10.67万元、公务接待费0.43万元、劳务费4.61万元、工会经费8.10万元、福利费18.67万元、公务用车运行维护费80.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算198.98万元，比上年增加58.91万元，增长42.06%，主要原因是新购置一辆专用通信车辆。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）相关事宜。公务用车购置及运行维护费支出198.55万元，占99.78%，比上年增加58.48万元，增长41.75%，主要原因是：新购置专用通信保障车辆。公务接待费支出0.43万元，占0.22%，比上年增加0.36万元，增长514.29%，主要原因是：本年自治区开展机关送学活动，我单位负责自治区送学人员进行服务保障工作，保障中使用工作餐列入公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费198.55万元，其中：公务用车购置费118.45万元，公务用车运行维护费80.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费42.4万、维修费29.2万、保险费6.7万、过路费1.79万。公务用车购置数1辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0.43万元，开支内容包括：接待自治区送学同志工作餐。单位全年安排的国内公务接待10批次，88人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数201.25万元，决算数198.98万元，预决算差异率-1.13%，主要原因是：公务接待费用严格把关，故决算低于预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未预算，年中也未发生；公务用车购置费预算数118.45万元，决算数118.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数80.09万元，决算数80.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数2.7万元，决算数0.43万元，预决算差异率-84.07%，主要原因是：实施过程中严控接待范围及标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共昌吉回族自治州委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出426.92万元，比上年减少32.43万元，降低7.06%，主要原因是机关秉承厉行节约反对铺张，对单位各项开支严格把控，对能使用的办公用品继续使用，不随意增添新物品。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额519.76万元，其中：政府采购货物支出122.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.73万元。

授予中小企业合同金额112.17万元，占政府采购支出总额的21.58%，其中：授予小微企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的5.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋10548平方米，价值631.34万元。车辆19辆，价值163.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是单位正常开展公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金135.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了绩效管理的制度建设，促进绩效管理与预算管理的深度融合，做深做实全过程绩效管理，形成良性闭环；二是提高财政资金使用效益，节约成本、提高项目的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：（一）本单位对预算绩效目标编制的培训学习不够，缺少对部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求，指标设立不够完善，导致资金使用率完成的不高。（二）单位整体绩效的保障措施还不够完善。财务管理与项目绩效管理相分离，存在只有财务人员一人填报审核的情况。下一步改进措施：（一）加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。（二）加强绩效管理的培训及宣传，完善绩效管理保障措施，对各相关业务科室人员进行培训，加强财务与业务联系，了解绩效管理的系统，做到对绩效管理的重视在财政资金使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2021年度昌吉州党委办公室决算报表公开.xls