目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公共就业服务局2020年度，实有人数49人，其中：在职人员25人，离休人员1人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州公共就业服务局部门决算包括：昌吉回族自治州公共就业服务局部门决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、人力资源科(挂昌吉回族自治州人力资源服务中心的牌子)、就业服务指导科、大中专毕业生就业服务科，内设机构规格相当于科级。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入462.59万元，与上年相比，增加32.2万元，增长7.48%，主要原因是：我单位2020年度调入3人，增加驻村管寺1人，拨付退休人员去世抚恤金1人，单位新增劳动力转移工作业务。本年支出466.05万元，与上年相比，增加35.66万元，增长8.28%，主要原因是：我单位2020年度调入3人，增加驻村管寺1人，拨付退休人员去世抚恤金1人，单位新增劳动力转移工作业务，年末使用非财政拨款结余弥补支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入462.59万元，其中：财政拨款收入462.3万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出466.05万元，其中：基本支出427.24万元，占91.67%；项目支出38.81万元，占8.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入462.3万元，与上年相比，增加32.49万元，增长7.56%。主要原因是：我单位2020年度调入3人，增加驻村管寺1人，拨付退休人员去世抚恤金1人，单位新增劳动力转移工作业务。财政拨款支出462.3万元，与上年相比，增加32.49万元，增长7.56%，主要原因是：我单位2020年度调入3人，增加驻村管寺1人，拨付退休人员去世抚恤金1人，单位新增劳动力转移工作业务。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数361.17万元，决算数462.3万元，预决算差异率28%，主要原因是：2020年年中追加访惠聚工作队驻村工作队大村经费及2020年事业人员晋升薪级工资，2020年度调入3人，增加驻村管寺1人，拨付退休人员去世抚恤金1人，单位新增劳动力转移工作业务。财政拨款支出年初预算数361.17万元，决算数462.3万元，预决算差异率28%，主要原因是：2020年年中追加访惠聚工作队驻村工作队大村经费及2020年事业人员晋升薪级工资，2020年度调入3人，增加驻村管寺1人，拨付退休人员去世抚恤金1人，单位新增劳动力转移工作业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出462.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行367.81万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费3.26万元；

2080705公益性岗位补贴24.13万元；

2013499其他统战事务支出0.9万元

2080106就业管理事务20万元

2299901其他支出17.91万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出423.49万元，其中：

人员经费411.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.51万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.45万元，比上年增加2.5万元，增长50.41%，主要原因是单位2辆公务用车，其中1辆已达报废年限，维修和保养费用高，最终至无法正常运行。年中州机关事务管理局给我单位调剂1辆已使用15年的车辆，后期又产生车辆维修及保险费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位上年与本年都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，占93.42%，比上年增加2.50万元，增长55.94%，主要原因是单位2辆公务用车，其中1辆已达报废年限，维修和保养费用高，最终至无法正常运行。年中州机关事务管理局给我单位调剂1辆已使用15年的车辆，后期又产生车辆维修及保险费用；公务接待费支出0.49万元，占6.58%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照中央八项规定及自治区有关规定严格控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）业务活动和开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于日常公务用车，企业用工调研，访惠聚驻村等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.49万元，开支内容包括：会议接待费用。单位全年安排的国内公务接待13批次，118人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.45万元，决算数7.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项预算也无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项预算也无此项支出；公务用车运行费预算数6.96万元，决算数6.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位加强对公务车辆的日常管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用；公务接待费预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆昌吉回族自治州公共就业服务局（事业单位）日常公用经费11.51万元，比上年增加6.56万元，增长132.52%，主要原因是我单位2020年度调入3人，单位新增劳动力转移工作业务，经常到各县市乡镇调研指导业务工作。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额34.47万元，其中：政府采购货物支出17.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.46万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3456.21（平方米），价值119.5万元。车辆2辆，价值46.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金33万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“访惠聚”工作经费要求，合理使用经费，保障了“访惠聚”工作顺利开展；二是提升了昌吉州公共就业服务局的服务水平和服务满意率，完成自治区各大专项活动按时开展，提高了就业率。

发现的问题及原因：项目实际执行情况与年初预期目标执行时间有偏差，应加强资金管理及监控；及时完成项目预期目标；相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，没有达到对项目的推进及资金执行监督。

下一步改进措施：一是多渠道、多形式开展公共就业服务，帮助高校毕业生及求职人员在实践中不断提升就业能力，为企业提供更多所需人才，提升业务能力；二是是通过指导提升求职者就业能力和就业政策知晓率；三是按照自治区要求组织各项活动与全疆同步开展，指导县市开展专项活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州公共就业服务局.XLS

      2、绩效自评表.docx