目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州农牧机械化技术推广站主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农牧机械化技术推广站2020年度，实有人数49人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，昌吉州农牧机械化技术推广站部门决算包括：昌吉州农牧机械化技术推广站决算。单位无下属预算单位，下设四个处室，分别是：推广科、培训科、市场开发办、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入599.26万元，与上年相比，减少6.48万元，降低1.07%，主要原因是：其他收入减少。本年支出520.22万元，与上年相比，支出减少10.81万元，降低2.04%，主要原因是：其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入599.26万元，其中：财政拨款收入598.15万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.11万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出520.22万元，其中：基本支出440.76万元，占84.73%；项目支出79.46万元，占15.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入598.15万元，与上年相比，增加1.5万元，增长0.25%。主要原因是：人员经费收入增加。财政拨款支出518.32万元，与上年相比，增加1.9万元，增长0.36%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数389.43万元，决算数598.15万元，预决算差异率53.59%，主要原因是：新增项目资金。财政拨款支出年初预算数389.43万元，决算数518.32万元，预决算差异率33.09%，主要原因是：新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出518.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元；

2130104事业运行400.84万元；

2130106科技转化与推广服务28.12万元；

2130199其他农业支出38.33万元；

2299901其他支出18.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.86万元，其中：

人员经费424.5万元，包括：基本工资102.42万元、津贴补贴13.2万元、奖金48.52万元、伙食补助费31.65万元、绩效工资74.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元、职业年金缴费6.82万元、职工基本医疗保险缴费27.28万元、公务员医疗补助缴费11.04万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金49.01万元、其他工资福利支出8.95万元、退休费2.32万元、抚恤金8.27万元、生活补助0.44万元、奖励金1.73万元。

公用经费14.36万元，包括：办公费1.17万元、手续费0.1万元、差旅费0.08万元、公务接待费0.09万元、工会经费5.53万元、福利费4.47万元、其他商品和服务支出2.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.91万元，比上年减少0.72万元，降低9.43%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占97.83%，比上年减少0.62万元，降低8.40%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，严格执行公车管理制度；公务接待费支出0.14万元，占2.17%，比上年减少0.10万元，降低40.72%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，严格控制公务接待费批次和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位未安排因公出国（境）工作。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费、燃油费、过路费、维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.14万元，开支内容包括开展残膜回收现场演示会、开展脱贫攻坚巩固提升包联督导工作等。单位全年安排的国内公务接待3批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.79万元，决算数6.91万元，预决算差异率-11.30%，主要原因是：我单位严格控制公务接待批次和人数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数6.80万元，决算数6.76万元，预决算差异率-0.59%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，严格执行公车管理制度；公务接待费预算数0.99万元，决算数0.14万元，预决算差异率-85.86%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，严格控制公务接待费批次和人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州农牧机械化技术推广站单位（事业单位）日常公用经费14.36万元，比上年减少7.38万元，降低33.95%，主要原因是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制一般支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。

授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2316.57（平方米），价值110.97万元。车辆2辆，价值45.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金64.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是农机化推广工作水平得到提高；二是加快推进我州农业机械化转型升级。发现的问题及原因：一是项目绩效管理学习不够深不能准确掌握各项填报要求；二是是应加强与各业务科室的沟通，确保绩效填报的准确性。下一步改进措施：一是加强学习，统一思想，深刻认识绩效工作的重要性，提高绩效分析的实用性；二是根据项目工作开展计划，合理编制项目绩效指标预期值。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站.XLS

 2.视频监控.docx