目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要职能：依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

昌吉州安全生产执法监察支队为参照公务员法管理的公益一类事业单位，正科级建制，无内设机构，主管部门为昌吉州应急管理局。

昌吉州安全生产执法监察支队2019年度，实有人数15人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉州安全生产执法监察支队部门决算包括：昌吉州安全生产执法监察支队决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入286.06万元，与上年相比，增加23.67万元，增长9.02%，主要原因是:年中追加了罚没收入返还经费。本年支出292.52万元，与上年相比，增加5.88万元，增长2.05%，主要原因是：调入一人，相应地增加了工资福利和公用支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入286.06万元，其中：财政拨款收入286.01万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出292.52万元，其中：基本支出282.52万元，占96.58%；项目支出10万元，占3.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入286.01万元，与上年相比，增加23.78万元，增长9.07%。主要原因是：年中追加了罚没收入返还经费。财政拨款支出273.84万元，与上年相比，增加2.21万元，增长0.81%，主要原因是：调入一人，相应地增加了工资福利和公用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数229.03万元，决算数286.01万元，预决算差异率24.88%，主要原因是：年中追加了罚没收入返还经费、绩效考核奖和增人增资。财政拨款支出年初预算数229.03万元，决算数273.84万元，预决算差异率19.56%，主要原因是：调入一人，相应地增加了工资福利和公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出273.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2240101行政运行245.86万元；

2240106安全监管10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.84万元，其中：

人员经费203.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费60.19万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，比上年减少0.1万元，降低56.92%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.08万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低56.92%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括安全生产执法检查接待。单位全年安排的国内公务接待2批次，14人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.21万元，决算数0.08万元，预决算差异率-61.90%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费，确保“三公”经费控制在预算范围内。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制因公出国（境），本年财政未拨付因公出国（境）经费，我单位也未发生因公出国（境）事项。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务用车购置，本年财政未拨付公务用车购置费，我单位也未发生公务用车购置事项。公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务用车运行费，我单位无公务用车，本年财政未拨付公务用车运行经费，我单位也未产生公务用车运行费用。公务接待费预算数0.21万元，决算数0.08万元，预决算差异率-61.90%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费，确保公务接待费控制在预算范围内。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州安全生产执法监察支队机关运行经费支出60.19万元，比上年增加4万元，增长7.1%，主要原因是调入一人，相应地增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金37.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到了实时跟踪项目进度；二是确保项目资金专款专用。发现的问题及原因：一是绩效管理开展时间不长，经验不足；二是单位领导和业务科室人员对绩效管理重视不够。下一步改进措施：一是党委、政府加大预算绩效管理宣传培训力度；二是将财政资金绩效管理纳入自治州综合绩效管理范畴。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		罚没收入（第三方机构对重点企业开展安全生产体系外部审核培训）
主管部门		昌吉州应急管理局							实施单位				昌吉州安全生产执法监察支队
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数				全年执行数				分值					执行率					得分
年度资金总额		7.6					7.6				10					100%					10
其中：当年财政拨款		7.6					7.6				—										—
上年结转资金											—										—
其他资金											—										—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
主要职责：依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。总体目标：聘请第三方机构对重点监管企业开展安全生产责任体系外部审核培训。								聘请英国劳氏咨询公司对重点监管企业开展了安全生产责任体系外部审核培训的任务，提升企业安全生产管理水平，帮助企业突破安全管理“瓶颈”，解决了企业安全生产管理“短板”，确保企业安全生产正常。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				年度		实际			分值			得分					偏差原因分析及改进措施
指标值		完成值
产出指标	数量指标	组织培训班次（次）				5		5			5			5					/
培训参加人次（人次）				2500		2500			10			10					/
培训天数（天）				30		30			5			5					/
质量指标	培训出勤率（%）				100%		100%			5			5					/
培训合格率（%）				100%		100%			5			5					/
时效指标	培训计划按期完成率（%）				100%		100%			10			10					/
成本指标	资金使用成本（万元）				7.6		7.6			10			10					/
效益指标	社会效益指标	聘请专家开展企业隐患排查，确保将事故隐患消除在萌芽状态，保障人民生命财产安全。				保障		90%			15			15					/
可持续影响指标	确保全州安全生产形势稳定好转				确保		90%			15			15					/
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意率（%）				≧90%		90%			10			10					/
总分												100			100
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		安全生产执法经费
主管部门		昌吉州应急管理局						实施单位			昌吉州安全生产执法监察支队
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值					执行率					得分
年度资金总额		10				10			10					100%					10
其中：当年财政拨款		10				10			—										—
上年结转资金									—										—
其他资金									—										—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
主要职责：依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。总体目标：完成2019年危化品、冶金等重点监管企业的执法计划检查。							全面完成了2019年危化品、冶金等重点监管企业的执法计划检查任务。办理案件10个以上，执法行动30次以上，案件办结率100%，确保将事故隐患消除在萌芽状态，保障人民生命财产安全。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度		实际		分值				得分			偏差原因分析及改进措施
指标值		完成值
产出指标	数量指标	办理案件数（个）			10		10		10				10			/
执法行动次数（次）			30		30		10				10			/
质量指标	案件办结率（%）			100%		100%		5				5			/
审限结案率(%)			100%		100%		5				5			/
时效指标	案件办理时限（日）			≤60		≤60		10				10			/
成本指标	资金使用成本（万元）			10		10		10				10			/
效益指标	社会效益指标	确保将事故隐患消除在萌芽状态，保障人民生命财产安全。			保障		90%		15				15			/
可持续影响指标	确保全州安全生产形势稳定好转			确保		90%		15				15			/
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意率（%）			≧90%		≧90%		10				10			/
总分										100				100
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		罚没收入（安监系统执法人员案卷评查和岗位练兵培训）
主管部门		昌吉州应急管理局							实施单位				昌吉州安全生产执法监察支队
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数				全年执行数				分值					执行率				得分
年度资金总额		20					20				10					100%				10
其中：当年财政拨款		20					20				—									—
上年结转资金											—									—
其他资金											—									—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
主要职责：依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。总体目标：加强全州安监系统监管执法队伍建设，不断提高执法人员素质和能力，依法履行安全生产监管职责。								通过开展安监系统执法人员案卷评查和岗位练兵培训，阶段性完成了全州安监系统监管执法队伍建设的任务，进一步提高了执法人员素质和能力，依法履行安全生产监管职责，督促企业履行安全生产主体责任，确保全州安全生产正常。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				年度		实际			分值			得分				偏差原因分析及改进措施
指标值		完成值
产出指标	数量指标	组织培训班次（次）				2		2			5			5				/
培训参加人次（人次）				≥100		100			5			5				/
培训天数（天）				3		3			5			5				/
开设课程数量（门）				12		12			5			5				/
质量指标	培训出勤率（%）				100%		100%			5			5				/
培训合格率（%）				100%		100%			5			5				/
时效指标	培训计划按期及时率（%）				100%		100%			10			10				/
成本指标	资金使用成本（万元）				20		20			10			10				/
效益指标	社会效益指标	确保将事故隐患消除在萌芽状态，保障人民生命财产安全。				保障		90%			15			15				/
可持续影响指标	提高了执法人员素质和能力，确保全州安全生产正常。				提高		90%			15			15				/
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率（%)				≧90%		90%			10			10				/
总分												100			100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州安全生产执法监察支队.XLS