目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州农业技术推广中心主要职能是承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业技术推广中心2019年度，实有人数100人，其中：在职人员39人，离休人员1人，退休人员60人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州农业技术推广中心部门决算包括：昌吉回族自治州农业技术推广中心本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1033.62万元，与上年相比，增加160.97万元，增长18.45%，主要原因是：本年度新增专项业务费以及人员变动增加人员经费等。本年支出1058.36万元，与上年相比，增加247.89万元，增长30.59%，主要原因是：本年度新增项目经费、专项业务费以及人员变动增加人员经费等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1033.62万元，其中：财政拨款收入1033.48万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1058.36万元，其中：基本支出858.21万元，占81.09%；项目支出200.15万元，占18.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1033.48万元，与上年相比，增加168.78万元，增长19.52%。主要原因是：本年度新增专项业务费以及人员变动增加人员经费等。财政拨款支出1053.73万元，与上年相比，增加256.48万元，增长32.17%，主要原因是：本年度新增项目经费、专项业务费以及人员变动增加人员经费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数697.62万元，决算数1033.48万元，预决算差异率48.14%，主要原因是：本年度新增专项业务费以及人员变动增加人员经费等。财政拨款支出年初预算数697.62万元，决算数1053.73万元，预决算差异率51.05%，主要原因是：本年度新增专项业务费以及人员变动增加人员经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1053.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130104事业运行769.96万元；

2130119防灾减灾75.78万元；

2130199其他农业支出62.04万元；

2130135农业资源保护修复与利用56.8万元；

2060404科技成果转化与扩散10.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.38万元；

2299901其他支出18.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出853.58万元，其中：

人员经费723.06万元，包括：基本工资153.3万元、津贴补贴129.92万元、奖金53.64万元、伙食补助费66.58万元、绩效工资46.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.38万元、职工基本医疗保险缴费63.45万元、公务员医疗补助缴费47.88万元、其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金42.77万元、其他工资福利支出0.27万元、离休费5.87万元、抚恤金36.21万元、生活补助6.37万元、奖励金2.94万元、其他对个人和家庭的补助3.52万元。

公用经费130.52万元，包括：办公费11.52万元、手续费0.26万元、电费0.3万元、邮电费2.51万元、取暖费2.91万元、物业管理费0.78万元、差旅费23.03万元、维修（护）费0.04万元、租赁费2.89万元、培训费0.6万元、专用材料费41.5万元、劳务费15.15万元、工会经费3.58万元、福利费7.61万元、公务用车运行维护费6.29万元、其他交通费用0.93万元、其他商品和服务支出10.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.78万元，比上年增加5.99万元，增长40.49%，主要原因是车辆随行驶里程的增加维护成本增加以及2019年专项业务工作量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出20.78万元，占100%，比上年增加6.22万元，增长42.72%，主要原因是车辆随行驶里程的增加维护成本增加以及2019年专项业务工作量增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.23万元，降低100%，主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定和区州十条规定，坚持厉行节约，勤俭办事，严控公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养、加油、保险、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.78万元，决算数20.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆随行驶里程的增加维护成本增加以及2019年专项业务工作量增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数20.78万元，决算数20.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆随行驶里程的增加维护成本增加以及2019年专项业务工作量增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费130.52万元，比上年减少2.80万元，降低2.19%，主要原因是财政预算比上年减少，坚持厉行节约，勤俭办事。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1367.15（平方米），价值77.86万元。车辆4辆，价值81.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金200.15万元。预算绩效管理取得的成效：围绕中心年度职责履行程度和部门任务目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；发现的问题及原因：一是2019年是绩效目标实施第一年。存在项目绩效业务水平有待于提高，有时还存在填报标准把握不准等问题；二是项目组对政策、法规、制度研究不够、领悟不深，如何在确保项目顺利实施、科学实施的同时，确保资金安全、生产安全、人员安全成为项目实施的当务之急，项目组还应及时、依规制订（修订）更为科学、合规的项目实施方案。下一步改进措施：一是加强学习，尤其是在新的形势条件下，学习掌握财政项目绩效管理新的政策规定，提高业务能力和水平，准确填报相关信息，促进各项工作有力推进；二是树立项目资金绩效管理由项目实施人员和财务共同完成的宗旨，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心.XLS