目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州农牧机械化技术推广站主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农牧机械化技术推广站2019年度，实有人数50人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，昌吉州农牧机械化技术推广站部门决算包括：昌吉州农牧机械化技术推广站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入605.74万元，与上年相比，增加145.25万元，增长31.54%，主要原因是：引进研究生人员经费增加以及年中新增项目资金。本年支出531.03万元，与上年相比，增加100.15万元，增长23.24%，主要原因是：引进研究生人员经费增加以及年中新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入605.74万元，其中：财政拨款收入595.65万元，占98.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.09万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出531.03万元，其中：基本支出467.57万元，占88.05%；项目支出63.47万元，占11.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入595.65万元，与上年相比，增加166.44万元，增长38.78%。主要原因是：引进研究生人员经费增加以及年中新增项目资金。财政拨款支出516.42万元，与上年相比，增加85.63万元，增长19.88%，主要原因是：引进研究生人员经费增加以及年中新增项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数334.26万元，决算数595.65万元，预决算差异率78.2%，主要原因是：引进研究生人员经费增加以及年中新增项目资金。财政拨款支出年初预算数334.26万元，决算数516.42万元，预决算差异率54.5%，主要原因是：引进研究生人员经费增加以及年中新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出516.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.93万元；

208050机关事业单位基本养老保险缴费支出31.36万元；

2130104事业运行404.83万元；

2130106科技转化与推广服务41.93万元；

2130199其他农业支出20.77万元；

2299901其他支出16.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出453.72万元，其中：

人员经费431.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.74万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.63万元，比上年增加1.57万元，增长25.91%，主要原因是2019年新增项目工作用车费用增加以及车辆随行驶里程增加维修成本增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出7.38万元，占96.72%，比上年增加2万元，增长37.17%，主要原因是项目工作用车费用增加以及车辆维修维护增加；公务接待费支出0.24万元，占3.28%，比上年减少0.44万元，降低64.71%，主要原因是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待费批次和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年本单位未安排因公出国（境）工作，因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费、燃油费、过路费、维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.24万元，开支内容包括接待福建援疆农业专家以及召开自治区农机转型升级现场会接待等。单位全年安排的国内公务接待5批次，34人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.37万元，决算数7.63万元，预决算差异率-8.84%，主要原因是：2019年新增项目工作用车费用增加以及严格控制公务接待费批次和人数公务接待费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数7.38万元，决算数7.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：项目工作用车费用增加以及车辆维修维护增加；公务接待费预算数0.99万元，决算数0.24万元，预决算差异率-75.76%，主要原因是：我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待费批次和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州农牧机械化技术推广站单位（事业单位）日常公用经费21.74万元，比上年减少34.39万元，降低61.27%，主要原因是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制一般支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。

授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2316.57平方米，价值110.97万元。车辆2辆，价值45.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金62.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是农机化推广工作水平得到提高；二是加快推进我州农业机械化转型升级，促进我州现代农业发展。发现的问题及原因：一是项目绩效管理学习不够深入，不能准确掌握各项填报要求；二是应加强与各业务科室的沟通，确保绩效填报的准确性。下一步改进措施：一是加强学习，统一思想，深刻认识绩效工作的重要性，提高绩效分析的实用性；二是根据项目工作开展计划，合理编制项目绩效指标预期值。具体项目自评情况附项目支出绩。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站.XLS