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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。
3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。
6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。
7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。
9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导
有关社团、协会的工作。
10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。
11、领导自治州社会主义学院开展工作。
12、承办州党委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中共昌吉回族自治州委员会统战部2019年度，实有人数74人，其中：在职人员42人，离休人员1人，退休人员31人。
从部门决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会统战部部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会统战部决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1238.51万元，与上年相比，增加359.81万元，增长40.95%，主要原因是：一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，人员及公用经费收入增加；二是工作任务增加，项目经费增加收入153.72万元。本年支出1198.01万元，与上年相比，增加262.45万元，增长28.05%，主要原因是：一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，人员及公用经费支出增加；二是工作任务增加，项目经费增加支出184.58万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1238.51万元，其中：财政拨款收入1151.21万元，占92.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.3万元，占7.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1198.01万元，其中：基本支出741.43万元，占61.89%；项目支出456.59万元，占38.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1151.21万元，与上年相比，增加433.22万元，增长60.34%。主要原因是：一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，人员及公用经费收入增加；二是工作任务增加，项目经费增加收入153.72万元。财政拨款支出1122.47万元，与上年相比，增加263.48万元，增长30.67%，主要原因是：一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，人员及公用经费支出增加；二是工作任务增加，项目经费增加支出184.58万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数921.28万元，决算数1151.21万元，预决算差异率24.96%，主要原因是：一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，人员及公用经费收入增加；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加收入153.72万元。财政拨款支出年初预算数921.28万元，决算数1122.47万元，预决算差异率21.84%，主要原因是：一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，人员及公用经费支出增加；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加支出184.58万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1122.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012301 行政运行 78.27万元；
2012302 一般行政管理事务 17.86万元；
2012350 事业运行 6.73万元；
2013401 行政运行 558.86万元；
2013402 一般行政管理事务 272万元；
2013450 事业运行 20.76万元；
2013499 其他统战事务支出 107.12万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出725.49万元，其中：
人员经费704万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、
公用经费21.49万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.29万元，比上年增加4.98万元，增长48.3%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、严格加强“三公”经费开支管理，不断完善审批制度；5、昌吉州民宗委整体划转至州统战部，工作任务增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出13.65万元，占89.27%，比上年增加6.42万元，增长88.8%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，但由于机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，增加原民宗委工作任务故车辆运行费用有所增加；公务接待费支出1.64万元，占10.73%，比上年减少1.44万元，降低46.75%，主要原因是加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：0。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费13.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，油料费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费1.64万元，开支内容包括：国内公务接待支出1.64万元，主要是正常业务公务接待支出等。中共昌吉回族自治州委员会统战部国内公务接待11批次200人次。单位全年安排的国内公务接待11批次，200人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.78万元，决算数15.29万元，预决算差异率96.53%，主要原因是：机构改革，州民宗委整体划转至统战部，增加民宗委工作。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年未安排因公出国预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数7.1万元，决算数13.65万元，预决算差异率92.25%，主要原因是：机构改革，州民宗委整体划转至统战部，增加民宗委工作，同时厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。；公务接待费预算数0.68万元，决算数1.64万元，预决算差异率141.17%，主要原因是：机构改革，州民宗委整体划转至统战部，增加民宗委工作，同时严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中共昌吉回族自治州委员会统战部机关运行经费支出21.49万元，比上年减少1.27万元，降低5.5%，主要原因是:一是机构改革，昌吉州民宗委整体划转至州统战部，公用经费收入支出均有所增加；二是州统战部整体搬迁，物业保洁安保费用一年29.16万元。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额59.59万元，其中：政府采购货物支出40.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋90（平方米），价值0.99万元。车辆4辆，价值122.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金431.36万元，实际执行数384.36万元，其中，2019年12月下达“一家亲”办民族团结联谊活动工作补助经费72万元，实际执行数约25万元，剩余约47万元为2020年待完成工作。预算绩效管理取得的成效：一是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是提升统战工作能力，增强服务意识，提升服务效能，全州统战对象满意度有所提高。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 九三学社研究及工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，全部安排用于民主党派基层组织（2个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动的全部支出。 | 开展民主党派基层组织（2个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织党派成员基层调研次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||
开展党派成员社会服务次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
组织党派新成员培训次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
开展参观学习次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 组织社员培训党员合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 开展社会调研党员截止时间 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 4 | 4 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升民主党派组织活动能力 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 持续提升队伍的建设 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 民革考察调研经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，全部安排用于民主党派基层组织（4个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动的全部支出。 | 基层组织（4个支部）及社会服务部开展组织生活1次、进行组织活动1次、从事社会服务活动1次 | ||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 昌吉市支部活动次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
昌吉学院支部活动次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
民主党派基层组织活动次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
从事社会服务活动次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
昌吉州支部活动次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
质量指标 | 组织党员培训党员合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||
时效指标 | 开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动时限 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 10 | 10 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对统一战线政策的知晓率 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续提升民主党派组织活动能力 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民革党员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 民族宗教事务工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，整治工作.全部安排用于民族宗教事务工作经费。去极端化培训，宗教事务培训，民族团结培训，宣传民族和宗教工作方针，政策 | 举办多次培训班，宣传民族和宗教工作的方针、政策，提升社会服务能力。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 清正食品概念泛化培训次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||
举办《去极端化条例》培训班 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
举办《宗教事务条例》培训班 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
从事社会服务活动次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
昌吉州支部活动次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 组织党员培训党员合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 宣传民族和宗教工作的方针、政策时限 | 2019年12月31日 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 55 | 55 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高少数民族地区解决问题的能力 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 宣传民族和宗教工作的方针、政策对少数民族群众的影响 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州统战满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农工党调研及工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，全部安排用于民主党派基层组织（2个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动的全部支出。 | 开展民主党派基层组织（2个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 昌吉州支部开展活动次数 | ≥3 | 4 | 10 | 10 | / | ||||||
昌吉市支部开展活动次数 | ≥3 | 4 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 组织党员培训党员合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | |||||||
开展社会调研党员合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||||
时效指标 | 开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动时限 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对统一战线政策的知晓率 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 可持续提升民主党派组织活动能力 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农工党员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 特殊情报信息费、培训费、慰问、统战特费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委统战部 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：全部安排用于全州宗教人士培训工作、慰问工作。计划组织开展宗教人士考察；培训。 | 全年组织宗教人士培训达到100%、开展宗教人士慰问2次。组织宗教人士考察3次。提升爱国宗教人士的知识储备量。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织宗教人士考察次数 | ≥3 | 3 | 10 | 10 | / | ||||||
开展宗教人慰问次数 | ≥2 | 2 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 组织宗教人士培训率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 预期发放统战特费截止时间 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 特殊情报信息费发放率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众民族宗教政策的知晓率 | 提升 | 80% | 15 | 12 | / | ||||||
可持续影响指标 | 持续提升爱国宗教人士知识储备 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州统战对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | “一家亲”办工作补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 72 | 72 | 25 | 10 | 35% | 3 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 72 | 72 | 25 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责“一家亲”办的相关工作。全部安排用于“一家亲”办民族团结联谊活动工作补助的全部支出。 | “一家亲”办日常开支，“最美石榴籽”巡回宣讲活动，印刷等工作支出。</span> | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “最美石榴籽”巡回宣讲 | ≥4 | 3 | 10 | 10 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | ||||||
信息平台维护 | ≥1 | 1 | 5 | 5 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | ||||||||
信息平台使用 | 365天 | 20 | 5 | 2 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | ||||||||
质量指标 | 信息平台使用率 | ≥90% | 90% | 10 | 3 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | |||||||
时效指标 | 民族团结联谊活动完成时限 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 10 | 3 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 72 | 25 | 10 | 3 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对民族团结一家亲政策的知晓率 | 提升 | 30% | 15 | 5 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | ||||||
可持续影响指标 | 保障快捷服务于各族群众 | 长期 | 30% | 15 | 5 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 5 | 2019年12月下达经费72万元，剩余部分为2020年待完成工作 | ||||||
总分 | 100 | 44 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 州委统战部（民宗局）、“一家亲”办工作补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 38 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 38 | 38 | 38 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责州委统战部（民宗局）、伊协、“一家亲”办的相关工作。全部安排用于州委统战部（民宗局）、“一家亲”办工作补助的全部支出。 | 州委统战部（民宗局）、“一家亲”办工作补助的全部支出。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼会议室大屏、音响设备 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | / | ||||||
质量指标 | 办公设备安装合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
时效指标 | 办公设备采购完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 38 | 38 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对民族团结一家亲政策的知晓率 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 保障快捷服务于各族群众 | 长期 | 180% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战干部满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | ||||||
统战对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 州委统战部（民宗局）、伊协、“一家亲”办搬迁工作经费补助 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责州委统战部（民宗局）、伊协、“一家亲”办的相关工作，全部安排用于州委统战部（民宗局）、伊协、“一家亲”办搬迁工作经费的全部支出。 | 安排用于州委统战部（民宗局）、伊协、“一家亲”办搬迁工作经费的全部支出。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼卫生清理次数 | ≥1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||
办公楼物业服务次数 | ≥1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 正常开展工作统战干部合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 完成搬迁任务时限 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 40 | 40 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对民族团结一家亲政策的知晓率 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 持续保障快捷服务于各族群众 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战系统干部满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | ||||||
统战对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 驻村管寺管委会生活补贴、人身保险 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责驻村管寺干部补贴发放，管理等相关工作。全部安排用的昌吉州驻村管寺管委会生活补贴、人身保险。 | 安排昌吉州驻村管寺管委会生活补贴、人身保险。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村管寺管委会生活补贴发放次数 | 1次/月 | 1次/月 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 州直驻村管寺管委会生活补贴发放覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 州直驻村管寺管委会生活补贴天数 | 365 | 365 | 10 | 10 | / | |||||||
州直驻村管寺管委会人身保险天数 | 365 | 365 | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 9.36 | 9.36 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 驻村管寺干部人身安全保障 | 保障 | 100% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 保障驻村管寺干部感受到关心关爱 | 长期 | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 州直驻村管寺管委会干部满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宗教人士生活补贴费 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：对爱国宗教人士关心关爱工作，安排用于爱国宗教人士生活补贴费。计划发放宗教人士补贴，慰问特殊群体，宗教人士遗孀。 | 发放爱国宗教人士生活补贴费合计3万元。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放宗教人士生活补贴次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
慰问宗教人士特殊群体次数 | ≥3 | 3 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
发放宗教人士遗孀补助次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
慰问宗教人士遗孀次数 | ≥1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 宗教人士特殊群体慰问率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
宗教人士生活补贴发放率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 爱国宗教人士补贴及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障宗教人士和遗属感受到关心关爱 | 保障 | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续维护宗教界稳定性 | 长期 | 100% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州宗教人士满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
总分 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 爱国宗教人士、民管会慰问费及培训费 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委统战部 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责爱国宗教人士培训及关心关爱工作，全年安排爱国宗教人士、民管会成员慰问及培训。 | 开展爱国宗教人士、民管会成员慰问及培训 | ||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱国宗教人士、民管会特殊人群慰问次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
爱国宗教人士、民管会参观学习次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
组织爱国宗教人士培训次数 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
组织民管会培训次数 | ≥2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
爱国宗教人士、民管会慰问 | ≥4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 全州爱国宗教人士、民管会成员培训合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 学习参观、培训、慰问天数 | 365 | 365 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 45 | 45 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升爱国宗教人士自身知识储备 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升民管会人员能力 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 爱国宗教人士、民管会成员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 对台办工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委 | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。目标：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作，全部安排用的昌吉州台胞、台属慰问工作的全部支出。 | 开展昌吉州台胞、台属慰问工作 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 台胞、台属特殊人群慰问 | ≥2 | 2 | 10 | 10 | / | ||||||
台胞、台属参加培训 | ≥1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 慰问全州台胞、台属特殊人群覆盖率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 全州台胞、台属开展活动时限 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 台胞、台属开展活动提升素质 | 提升 | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
可持续影响指标 | 持续加强台胞、台属的爱国主义教育 | 长期 | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州台胞、台属满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | / | ||||||
台胞、台属特殊人群满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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