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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门单位工作职能。
依据国家相关规范对传输到监控平台的数据进行审核、修约、核算、数据存储，并上报数据，确保数据传输有效率达到国家、自治区要求。负责辖区内污染源在线监测监控系统的日常运行的监督管理工作。开展州重点污染源自动监控设施运行情况现场检查、监督考核工作，建立对县市、园区环保局和各相关企业定期通报和考核制度，配合自治区完成第三方运维商年度考核（自治区如不开展第三方运维商年度考核，由昌吉州自行考核）。负责中心污染源监控软硬件平台的建设、运行、维护和管理以及对上、下级的信息进行传输与交换。核实自动监控系统联网是否符合国家有关技术规范，对监测数据传输网络连通稳定性进行实时监督，分析实时上传自动监测数据，以快报、季报等形式向本局领导及机关相关科室报送各项污染物自动监控数据，并按领导要求向相关部门抄送监控数据，作为环境管理的依据。指导各县市、园区环保局污染源监控中心重点污染源自动监控系统运行管理工作（没有成立监控中心的，对承担相应监控职责的科室进行指导）。负责开展除自治区直征的国控重点污染源企业自动监测数据有效性审核工作，并发放污染源自动监测设备监督考核合格标志，并对辖区国控重点污染源自动监测设备通过每季度通过监督考核的资料统一备案并及时上报自治区环保厅。负责指导、督促各县市、园区环保局开展非国控企业国家重点监控企业污染源自动监控设施验收工作和有效性审核工作，不定期对各县市自动监控设施验收工作和有效性审核工作进行抽查，形成通报。
负责突发环境事件应急指挥系统的日常维护与运行管理工作，配合州环保局监测监察科开展环境应急工作，并负责指挥系统中数据库的建立更新。负责贯彻执行国家和地方有关机动车污染控制的法律法规、政策和标准，落实州环保局应对控制大气污染的相关措施。负责组织拟订全州控制机动车尾气排放污染防治和监督检查工作计划、规划、规章、规范性文件，提出机动车尾气排放污染控制目标、对策和措施，并按要求组织实施。监督指导县市环保部门的机动车尾气排放污染防治工作。按照自治区环保厅及州环保局的相关文件要求负责对全州机动车尾气排放检验机构开展监督管理工作。承担全州机动车排污数据的统计、分析应用以及机动车排污总量减排核算。配合相关部门落实机动车检测与维修维护制度。负责涉及机动车尾气排放污染防治工作范围内人大议案和政协提案的答复工作，调查处理有关机动车尾气排放污染防治的群众信访工作。做好废气污染源及辐射监测计量认证工作，在取得认证后依法对我州使用Ⅳ、Ⅴ类放射源、Ⅲ类射线装置的企事业单位开展常规监测、监督性监测，特殊风险源常规监测、监督性监测工作。配合自治区环保厅组织开展专业技术培训及宣传工作。参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷；对辐射事故造成污染的现场清理工作进行监督。负责中心机房服务器的日常维护、巡检工作。对机房软、硬件故障及时处理，确保网络通信正常，确保各服务器正常运行，严格按照《中心机房巡检制度》《机房出入管理办法》执行。负责软件及通信安全运行保障工作。确保国发软件、青岛环科中枢软件与“智慧环保”应用软件正常工作。确保国发软件、青岛环科软件与“智慧环保”软件网络传输畅通。负责硬件安全运行保障工作。按时开展机房日常巡检工作、季度中心机房巡检报告及总结；定时完成对机房的运维、除尘、清扫工作。发生设备故障，及时报告、处理并按要求做好事故记录。为环境管理工作提供信息技术支持。负责确保我局大楼内部网络通信传输畅通，做好网络安全传输及维护工作，实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况，制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况，确保各种网络应用服务运行的不间断性和工作性能的良好性，出现故障时应采取应急措施并及时上报。负责对机关及所属事业单位进行网络安全培训、指导。负责“智慧环保”工程建设平台运行维护和管理。负责“智慧环保”中心数据信息库的信息维护备份工作。负责“智慧环保”数据支撑平台中权限的设置及维护工作。负责与“智慧环保”相关软件启用和培训工作。负责会议大厅拼接屏及学习室拼接屏的日常管理和维护。对电视电话会议、学习会议及大型活动时系统设备安全、平稳运行做好保障工作。建立中心机房、会议大厅及学习室相关设备台账；其他相关设备、设施的运行管理和日常维护台账。负责一楼大厅电子屏幕日常维护、管理工作，及时更新大屏宣传内容。微信平台信息发布、负责工作日内微信公众平台每日信息发布及更新。负责微信公众平台各类活动策划及宣传工作。收集微信平台中的投诉，及时转交局办公室。州环保局门户网站维护：（1）负责上传经局机关审核或批复的需在州环保局门户网站上更新的各项工作动态及内容。（2）负责上传经本局主要领导或分管局领导审核过的需在西部庭州政务公开内容，包括三公经费、各项工作办法及相关规定、工作安排、计划方案等。编制整理相关信息：（1）负责日常工作动态网站、微信平台信息发布工作。（2）负责监控中心内部环保相关政策法规工作的宣传和普及工作。负责国家重点监控企业环境统计数据直报系统数据的审核及报送。负责大楼整体介绍及“智慧环保”项目演示及讲解工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州环境污染监控中心（单位）2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州环境污染监控中心（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州环境污染监控中心（单位）决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入894.94万元，与上年相比，增加144.36万元，增长19.23%，主要原因是：基本支出方面由于人员工资调、社保等导致人员经费上升，另较2018年项目经费有所上升，增加了75.6万元。本年支出781.22万元，与上年相比，增加238.08万元，增长43.83%，主要原因是：2019年项目数量方面较上年增长，故资金方面收入和支出都有所增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入894.94万元，其中：财政拨款收入824.68万元，占92.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.26万元，占7.85%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出781.22万元，其中：基本支出350.63万元，占44.88%；项目支出430.59万元，占55.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入824.68万元，与上年相比，增加78.47万元，增长10.52%。主要原因是：基本支出方面由于人员工资调、社保等导致人员经费上升，另较2018年项目经费有所上升，增加了75.6万元。财政拨款支出711.28万元，与上年相比，增加181.64万元，增长34.29%，主要原因是：2019年项目数量方面较上年增长，故资金方面收入和支出都有所增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数347.29万元，决算数824.68万元，预决算差异率137.46%，主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调及2019年绩效考核奖金、项目奖金追加等。财政拨款支出年初预算数347.29万元，决算数711.28万元，预决算差异率104.81%，主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调及2019年绩效考核奖金、项目经费追加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出711.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费指出支出7.82万元；
2110301大气支出40.19万元；
2110399其他污染防治支出320.46万元；
2111101生态环境监测与信息支出342.81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出350.63万元，其中：
人员经费340.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.25万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.19万元，比上年减少1.31万元，降低10.48%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，占100%，比上年减少1.21万元，降低9.76%，主要原因是2019年各类检查较上年总体减少，相应费用有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括自治区总队对接相关工作。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.19万元，决算数11.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数中公务用车运行费无预算，实际开展各县市监督检查，车辆费用增加，故决算数与预算数差异较大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数11.19万元，决算数11.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数中公务用车运行费无预算，实际开展各县市监督检查，车辆费用增加，故决算数与预算数差异较大；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州环境污染监控中心单位（事业单位）日常公用经费10.25万元，比上年增加1.7万元，增长19.74%，主要原因是2019年较2018年年初预算安排办公费减少1.91万元，邮电费减少3.55万元，差旅费增加3.02万元，工会费增加0.02万元，福利费增加4.9万元，其他商品和服务支出增加0.84万元。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额405.03万元，其中：政府采购货物支出135.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.94万元。
授予中小企业合同金额405.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值41.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常工作派车使用及各县市检查、辐射、机动车污染检查等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金547.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了各业务系统及数据库迁移、部署，服务器等设备迁移安装调试，网络搭建及综合布线及网络安全设备部署工作；二是抽查全州34家污染源在线监控企业109套自动监控设施，保证在线监控设备监测的准确性、有效性；三是按照政府采购要求，完成正版杀毒软件采购、已完成所有台式电脑及服务器杀毒软件的安装、验收，保障大楼服务器、电脑等网络终端安全；四是网络运维工作，解决环保专网各类故障，确保了专网各项信息业务正常；五是对全州重点污染源进行监测，对其中特征污染物进行例行监测，掌握VOCs排放情况，有效减少臭氧前体物-VOC的排放量；六是建立了昌吉州大气污染防治指挥中心机制，并开展大气污染防治指挥中心机制日常运行，提供数据分析服务。依靠专业的环境数据分析能力，强化监测数据分析和数据挖掘，为昌吉州政府管理部门提供环境管理咨询服务；一是个别项目没有按照计划时间按季度完成，项目整体进程滞后，导致款项到位后没有及时支付，没有及时发挥资金效力。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施进度监管，合理安排项目各环节的实施时间，需项目支出前，及时向党组提交报告，给第三方支付项目资金。二是加强对工作人员绩效管理相关业务知识的学习，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心大气污染防治指挥中心平台建设 |
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|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0.13 |
0.13 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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上年结转资金 |
0.13 |
0.13 |
10 |
100 |
10 |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职能承担全州环境质量监测工作，负责大气指挥中心日常协调调度工作，目标对全州重点城市空气污染情况进行实时监控和研判，项目结余购买指挥中心用办公用品，确保大气指挥中心的工作正常进行。 |
目前已全部完成，确保大批指挥中心工作正常进行。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
满足工作人员工作要求 |
4名 |
4名 |
10 |
10 |
/ |
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指挥范围 |
7个县市 |
7个县市 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
满足监控指挥中心日常需求 |
数量及产质量达到工作要求 |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
时效指标 |
资金拨付率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
发放及时率（%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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成本指标 |
资金控制范围（万元） |
0.13万元 |
0.13万元 |
10 |
10 |
/ |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善指挥中心工作条件 |
工作人员记录等方面发挥作用 |
100% |
20 |
20 |
/ |
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|
经济效益指标 |
提升监控中心工作效率 |
提高工作效率 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心机房及业务网络系统迁移项目 |
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主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
18 |
18 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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上年结转资金 |
18 |
18 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是完成各类生态环境业务系统及数据库迁移、部署、调试工作，完成服务器等设备迁移安装调试，对现有网络进行变更，完成网络搭建及综合布线等相关工作，增加部署一台网络安全设备（网闸） |
已完成各业务系统及数据库迁移、部署，服务器等设备迁移安装调试，网络搭建及综合布线及网络安全设备部署工作 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
采购网络安全设备（天融信网闸） |
1个 |
1个 |
14 |
14 |
/ |
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|
生态环境业务系统（迁移） |
4套 |
4套 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
各业务系统及数据库功能正常达到要求 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
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|
变更后的网络畅通，各业务系统能够正常访问达到要求 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
网络安全设备（天融信网闸）运行正常，达到要求 |
100% |
100% |
7 |
7 |
/ |
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|
时效指标 |
完成时间节点 |
2019/12/31 |
2019/12/31 |
5 |
5 |
/ |
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|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
18 |
18 |
5 |
5 |
/ |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升单位网络安全提升80% |
80% |
80% |
15 |
15 |
/ |
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|
经济效益指标 |
故障率下降率 |
80% |
80% |
15 |
15 |
/ |
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|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意度% |
100% |
98% |
10 |
9 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心专项业务费 |
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|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
19.04 |
19.04 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
19.04 |
19.04 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是各项业务工作顺利开展、现有办公设备得到改善，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。 |
19.04万元资金全部支付，按期开展污染源在线监控企业现场检查，确保重点监控企业有效传输率及自行监测完成率、公布率达90%以上，对机动车环检机构开展工作指导全覆盖。办公用品、车辆及人员经费严格按要求执行，及时完成上级部门下达的工作任务。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
机动车环检机构工作指导检查率% |
≥90% |
100% |
8 |
8 |
/ |
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|
机动车环检机构车辆比对检测（次） |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
/ |
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|
质量指标 |
重点监控企业有效传输率% |
≥90% |
93% |
8 |
8 |
/ |
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|
重点监控企业自行监测完成率% |
≥90% |
96% |
8 |
8 |
/ |
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|
重点监控企业自行监测公布率% |
≥90% |
100% |
8 |
8 |
/ |
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|
三公经费车辆经费年下降率% |
年下降5% |
年下降5% |
3 |
3 |
/ |
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|
时效指标 |
项目完成时限2019年12月31日 |
2019/12/31 |
2019/12/31 |
5 |
5 |
/ |
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|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
19.04万元 |
19.04万元 |
5 |
5 |
/ |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会环境监管能力提升 |
10% |
10% |
15 |
15 |
/ |
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|
生态效益指标 |
减少企业污染物超标排放行为 |
5% |
5% |
15 |
15 |
/ |
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|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
100% |
98% |
10 |
9 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99 |
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|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心23.89万监控企业有效性审核现场检查比对项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
23.89 |
23.89 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
23.89 |
23.89 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是抽查全州88家污染源在线监控企业496套自动监控设施，保证在线监控设备监测的准确性、有效性。 |
为确保在线监测数据准确有效，组织开展在线监控设施手工比对质控监测现场检查。抽查全州34家污染源在线监控企业109套自动监控设施，保证在线监控设备监测的准确性、有效性。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抽查监控设备企业数量（家） |
≥30 |
34 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
废水质控检查排口数（个） |
35个 |
20 |
10 |
7 |
此项目预算50万元，绩效指标为50万元工作任务，因部分资金收回，工作任务尚未全部完成。 |
||||||||
|
废气质控检查排口数（个） |
45个 |
29 |
10 |
7 |
|||||||||
|
质量指标 |
数据准确率% |
≥80% |
98% |
10 |
9 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2019/12/31 |
2019/12/31 |
5 |
4 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
23.89万元 |
23.89万 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会环境监管能力提升 |
10% |
10% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
减少企业污染物超标排放行为 |
5% |
5% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心23万环境监控设备购置项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
23 |
23 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
23 |
23 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是加强全局网络终端安全，避免受到病毒攻击。扩展全州所有机动车环检站点，确保新能源车辆信息录入、检测管理。 |
按照政府采购要求，完成正版杀毒软件采购、已完成所有台式电脑及服务器杀毒软件的安装、验收，保障大楼4个单位服务器、电脑等网络终端安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购正版杀毒软件数量（个） |
300个 |
300个 |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
安装服务器数量、电脑终端数量（台） |
服务器≥20台，电脑终端≥200 |
服务器20台，电脑终端180台 |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
正版杀毒软件安装受益单位（个） |
4个 |
4个 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2019/12/31 |
2019/12/31 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
23万元 |
23万元 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升单位软件正版化 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高保护知识产权 |
80% |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意率% |
100% |
99% |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心专项业务经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
29 |
16.19 |
10 |
55.82 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
29 |
16.19 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是保障各项业务工作顺利开展、现有办公设备得到改善，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。 |
按要求开展污染源企业现场检查、机动车环检等工作，确保污染源在线监控企业现场指导至少60家，机动车环检现场检查率100%。各项业务工作顺利开展、现有办公设备得到改善，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机动车环检现场检查率% |
100% |
100% |
7 |
7 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
污染源监控企业现场检查数量（家） |
≥60 |
74 |
7 |
7 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员参加培训次数（次） |
≥2次 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
培训天数（天) |
≥10天 |
95天 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障车辆运转数量（辆） |
2 |
2% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
各类检查出差人次（次） |
≥70次 |
90次 |
6 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
办公品政府采购率 |
100%% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2019/12/31 |
2019/12/31 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
29 |
16.19 |
5 |
3 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为 |
20% |
20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提升社会环境监管能力 |
40% |
40% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
100% |
97% |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心网络平台运维 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
35 |
35 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是负责网络核心机房、网络系统、机房弱电系统、视频点位、机动车排气污染信息系统全年运维。保障环保专网链路畅通，专网各项信息业务正常开展 |
截至12月31日已完成11个月运维工作，解决环保专网各类故障，专网各项信息业务正常 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频点位（含企业排口、大气高空瞭望）现场运维 |
18个 |
18 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
环保专网链路数量 |
20条 |
20条 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
网络核心机房设备正常运行，网络系统故障处理率 |
100% |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
机动车排气污染信息系统正常使用率 |
100% |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间节点 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
35万元 |
35万元 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足生态环境局环保专网各项信息业务正常开展 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
故障降低率较同期下降% |
80% |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心VOC排放监测能力建设及重点城市走航 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
55.1 |
55.1 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.1 |
55.1 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是对全州重点污染源进行监测，对其中特征污染物进行例行监测，掌握VOCs排放情况，有效减少臭氧前体物-VOC的排放量； |
截止12月，55.1万元购设备仪器一台（便携式甲烷非甲烷总烃分析仪）并完成验收，已完成26家企业voc排放量监测 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提交技术报告数量（项） |
2项 |
2项 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
购买监测仪器数量（台） |
1台 |
1台 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
监测企业数量（家） |
27家 |
27家 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
监测仪器校准率% |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采购率% |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年度监测时长（月） |
12 |
12 |
2 |
2 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年完成26家企业监测并提交检测报告 |
26 |
26 |
2 |
2 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
55.1 |
55.1 |
1 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
较以前改善全州VOC排放监测工作能力 |
65% |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
较以前提高监测站能力 |
60% |
60% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受监测企业满意度% |
≥80% |
80% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心大气污染防治指挥中心购买第三方运营服务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
104.3 |
104.3 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
104.3 |
104.3 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是昌吉州环境保护提供监测保障，承担昌吉州大气、水、噪声、土方面环境质量现状监测及污染源监督性监测、节能减排等环境监测任务，为环境管理提供科学数据。本项目建设通过专业的网格化数据支持团队以提供优质的数据服务，建立昌吉州大气污染防治指挥中心机制，开展大气污染防治指挥中心机制日常运行，并提供数据分析服务。依靠专业的环境数据分析能力，强化监测数据分析和数据挖掘，为昌吉州政府管理部门提供环境管理咨询服务。 |
建立大气指挥中心日常运维工作制度，完成合同约定的阶段性运维工作，接收并研判每天各参数数据，提交有关分析研判报告，组织全州重污染天气、日常特殊天气巡查调度工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供空气质量数据分析报告（份） |
80 |
≧80 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
每日进行数据分析（次） |
≥1000次/年 |
≧1000 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微型站指挥调度（次） |
≥200次/年 |
≧200 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
报告数据准确率% |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
周报：5-12月每周日编制 月报：5-12月的每月5日编制 季报：7月15日提供二季度季报；、10月15日前提供三季度季报；2020年1月15日前完成四季度季报 年报：2020年1月31日前完成年报（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
≤150万元 |
149万元 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提高大气环境污染事件处置能力 |
40% |
40% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高居民对大气污染防治认识 |
5% |
5% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对污染防治数据分析及管控建议满意度（%） |
80% |
80% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州环境污染监控中心大气污染防治资金项目资金项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州生态环境局 |
实施单位 |
昌吉州环境污染监控中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
240 |
240 |
40.19 |
10 |
16.75 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
240 |
240 |
40.19 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。目标是提升移动源监测能力，利用路（抽）检监督抽测手段，一是推进上路行驶的机动车排气持续达标；二是在车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，及时发现超标排放车辆；三是促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。 |
该项目预算为240万元，经招投标实际为133.792万元，目前按照合同要求已给付30%的首付款；8套设备已完成合同的签订工作，设备处于采购交接状态。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
检测设备采购数量（套） |
8套 |
8套 |
10 |
10 |
/ |
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开展车辆集中停放地不定点位、不定时间现场检测次数（次） |
≥1次 |
0次 |
5 |
0 |
项目建设进度中，采购方设备采购中，现正积极联系相关人员加快项目建设建设。 |
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开展路检路查次数（次） |
≥1次 |
0次 |
5 |
0 |
项目建设进度中，采购方设备采购中，现正积极联系相关人员加快项目建设建设。 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
0 |
5 |
0 |
项目建设未完成，无法进行项目验收，现正积极联系相关人员加快项目建设建设。 |
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设备完好率% |
100% |
5 |
5 |
0 |
项目建设未完成，无法进行项目验收，现正积极联系相关人员加快项目建设建设。 |
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时效指标 |
项目推进进度（截止2019年12月31日） |
50% |
50% |
10 |
10 |
/ |
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成本指标 |
资金控制范围（万元） |
240万元 |
40.19 |
10 |
10 |
/ |
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效益指标 |
生态效益指标 |
提升对集中停放车辆进行管控 |
40% |
40% |
15 |
10 |
项目建设进度中，采购方设备采购中，现正积极联系相关人员加快项目建设建设。 |
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社会效益指标 |
提升环境公共服务程度 |
50% |
50% |
15 |
10 |
项目建设进度中，采购方设备采购中，现正积极联系相关人员加快项目建设建设。 |
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经济效益指标 |
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/ |
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/ |
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/ |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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总分 |
100 |
61 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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