目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州科技决策咨询制度建设。牵头建立自治州科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。推动落实国家、自治区重大基础研究和应用基础研究工作任务；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；推进国家、自治区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。编制自治州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农 村和社会发展的规划和政策措施。组织重点领域的技术发展需 求分析，提出重大任务并监督实施。推动自治州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。落实引进国外智力工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州科技局2019年度，昌吉州科技局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科、工业科技科、农村科技科、自创区建设与科技合作科（外国专家服务科）。下属2个事业单位：分别是：昌吉州专家顾问服务中心、昌吉州国际人才交流合作中心。

昌吉州科技局编制数27人，实有人数41人，其中：在职23人，离休0人，退休18人。

从部门决算单位构成看，昌吉州科技局部门决算包括：昌吉州科技局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1484.24万元，与上年相比，减少14.43万元，降低0.96%，主要原因是：厉行节约。本年支出1426.77万元，与上年相比，减少72.23万元，降低4.82%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1484.24万元，其中：财政拨款收入1385.34万元，占93.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.9万元，占6.66%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1426.77万元，其中：基本支出392.48万元，占27.51%；项目支出1034.30万元，占72.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1385.34万元，与上年相比，增加72.67万元，增长5.54%。主要原因是：机构改革增加人员工资和专项经费。财政拨款支出1373.77万元，与上年相比，增加69.36万元，增长5.32%，主要原因是：机构改革增加人员工资福利支出和专项经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数276.7万元，决算数1385.34万元，预决算差异率400.66%，主要原因是：科技专项项目支出未纳入部门预算，列入财政总预算。财政拨款支出年初预算数276.7万元，决算数1373.77万元，预决算差异率396.48%，主要原因是：科技专项项目支出未纳入部门预算，列入财政总预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1373.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行324.35万元；

2060102一般行政管理事务10万元；

2060402 应用技术研究与开发896.09万元；

2060404 科技成果转化与扩散23.26万元；

2060599 其他科技条件与服务支出7.09万元；

2060702 科普活动5万元；

2060899 其他科技交流与合作支出55万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.5万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元；

2240199 其他应急管理支出1万元；

2299901 其他支出18.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出377.33万元，其中：

人员经费366.24万元，包括：基本工资93.11万元、津贴补贴69.66万元、奖金37.41万元、伙食补助费40.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.34万元、职业年金缴费7.29万元、职工基本医疗保险缴费26.85万元、公务员医疗补助缴费20.05万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金30.11万元、其他工资福利支出9.56万元、奖励金2.9万元。

公用经费11.09万元，包括：办公费6.09万元、印刷费0.22万元、手续费0.08万元、差旅费0.06万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.44万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用0.3万元、办公设备购置3.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.8万元，比上年减少0.06万元，降低1.23%，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占89.79%，比上年减少0.05万元，降低1.15%，主要原因是：加强公务用车管理。在减少车辆使用次数、节约油耗数量、搞好车辆维修保养上做文章，多人公务外出同一目的地的尽量拼车同行，减少派车次数，出车必须有派车单；公务接待费支出0.49万元，占10.21%，比上年减少0.01万元，降低2%，主要原因是：加强公务接待和办公加班用餐管理，实行接待审批制度，减少了公务接待费的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆保险、过路费、车辆维修、保养、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.49万元，开支内容包括：县市单位来办事接待工作餐、加班餐。单位全年安排的国内公务接待12批次，98人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.8万元，决算数4.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州科技局（行政单位）机关运行经费支出11.09万元，比上年增加6.1万元，增长122.24%，主要原因是：机构改革增加一个所属事业单位，增加业务支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额21.39万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.85万元。

授予中小企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋84（平方米），价值3.17万元。车辆2辆，价值48.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金1122.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州科学技术局及相关部门加强监管力度，建立健全制度并严格执行，经费到位及时。项目资金将按计划使用，严格按照预算管理规定开支。同时也建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政将全程参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益；三是昌吉州采取州、区、国家“三级递进式”科技项目选拔推荐机制，在及时衔接国家、自治区科技计划改革的基础上，采取优中选优的组织形式指导科研主体积极挖掘、培育科研项目，争取上级科技部门资金支持。发现的问题及原因：一是机构改革后，县（市）科技部门均单设挂牌，但基础设施滞后、工作人员老化、业务素质不高等问题依然存在，一定程度上制约了基层科技部门服务群众、服务发展、服务中心的能力和水平；二是“十三五”以来，科技经费逐年增长机制未能得到有效落实，科技项目对企业创新的激励和扶持力度与经济高质量发展的要求不相适应。下一步改进措施：一是加快推进自创区建设的顶层设计，制定《昌吉州推进乌昌石国家自主创新示范区建设实施意见》，修定《昌吉州科技计划项目管理办法》，优化科技计划项目评审标准和管理方式，着力提升创新资源整体效能；二是挖掘、储备一批高新技术企业和科技型中小企业，鼓励疆内外高校、科研院所、领军企业或开发区企业的总部企业在开发区组建新型研发机构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，见附件2。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州科学技术局.XLS