当前页面：目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区有关水法律、法规、规章，并组织实施和监督检查;拟订自治州水利发展政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。统一监督管理自治州水资源（含空中水、地表水、地下水、客水），组织拟订自治州水中长期供求规划、水量调配方案，对自治州年度用水实行总量控制并监督实施；组织有关自治州国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布自治州水资源公报。
3、负责水资源保护工作。组织拟订自治州水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责城乡规划区地下水资源的管理保护；负责组织实施水资源动态监测工作。监测河库水量、水质，监测地下水水位、水质、水温并定期向社会公布。
4、负责节约用水工作。拟订自治州节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责城乡规划区地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作；组织、指导和监督节约用水工作。
5、负责自治州防洪抗旱减灾工作。承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导自治州防洪抗旱工作，对城市、重要河道、中型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责自治州内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。
7、指导水利工程建设与运行管理。组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理；组织建设和管理自治州重点水利项目；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责指导水利建设市场的监督管理。
8、负责自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织实施水土流失的监测和综合防治。
9、主管全州农田水利基本建设工作。管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水、节水灌溉、城市供水水源建设和水环境保护等工作;负责引进和推广水利、水电、水产科学技术；负责水利信息化工作。
10、负责自治州水政、渔政监察和水行政执法工作；协调并仲裁自治州境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷，负责行政复议工作。
11、负责水能资源开发利用、水电建设管理。组织编制、审查、申报自治州境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计;负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责编审上报和实施全州水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。
12、负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导全州水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
13、承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉州水利局2019年度，实有人数80人，其中：在职人员42人，离休人员1人，退休人员37人。
从部门决算单位构成看，昌吉州水利局部门决算包括：昌吉回族自治州水利局决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2555.66万元，与上年相比，增加651.52万元，增长34.22%，主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。本年支出1700.67万元，与上年相比增加495.36万元，增加41.09%，主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入2555.66万元，其中：财政拨款收入2111.46万元，占82.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入444.21万元，占17.38%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1700.67万元，其中：基本支出986.73万元，占58.02%；项目支出713.94万元，占41.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2111.46万元，与上年相比，增加214.89万元，增长11.33%。主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。财政拨款支出1600.28万元，与上年相比，增加423.66万元，增长36.01%，主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1011.78万元，决算数2111.46万元，预决算差异率108.69%，主要原因是：本年因业务工作需要增加了财政拨项目资。财政拨款支出年初预算数1011.78万元，决算数1600.28万元，预决算差异率58.16%，主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1600.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2030108病虫害控制2.68万元；
2030199其他农业支出56万元；
2130301 行政运行862.27万元；
2130302 一般行政管理事务11.75万元；
2130304 水利行业业务管理 20万元；
2130311 水资源节约管理与保护 20万元；
2130312 水质监测 10万元；
2130319 江河湖库水系综合整治10万元；
2130399 其他水利支出 583.50万元；
2299901 其他支出 24.08万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出886.35万元，其中：
人员经费818.49万元，包括：基本工资330.54万元、奖金86.61万元、伙食补助费67.08万元、绩效工资25.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.39万元、职工基本医疗保险缴费56.17万元、公务员医疗补助缴费40.94万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金74.46万元、其他工资福利支出36.71万元、离休费13.04万元、生活补助9.69万元、奖励金2.98万元。
公用经费67.86万元，包括：办公费5.17万元、印刷费0.99万元、咨询费0.04万元、手续费0.22万元、水费1万元、电费3.01万元、邮电费5.38万元、取暖费4.61万元、物业管理费6万元、差旅费3.13万元、维修（护）费9.15万元、公务接待费1.18万元、工会经费4.41万元、福利费15.61万元、公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出1.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.18万元，比上年增加1.5万元，增长5.23%，主要原因是公务用车费用主要列支在项目中，控制了公务接待标准及人数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出29万元，占96.09%，比上年增加2万元，增长7.41%，主要原因是2019年开展了全州范围的水电机井核查、水土保持检查、水利设施安全检查等业务量大，增加了公务用车费用；公务接待费支出1.18万元，占4%，比上年减少0.5万元，降低29.76%，主要原因是严格控制接待标准和人数，降低了接待费用。
公务用车购置及运行维护费29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、油料费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费1.18万元，开支内容包括对外接待餐饮费。单位全年安排的国内公务接待28批次，230人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.07万元，决算数30.18万元，预决算差异率130.91%，主要原因是：一是车辆严重老化，两辆车已接近报废，车辆维修费用大；二是2019年水利局实施的项目较多，机电井现场核查、水资源安全检查等工作任务繁重用车较多，公务用车使用率高，车辆费用相应增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排人员出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是严格控制车辆使用。公务用车运行费预算数10.79万元，决算数29万元，预决算差异率168.77%，主要原因是：2019年水利局实施的项目较多，机电井现场核查、水资源安全检查等用车较多，公务用车费用相应增加；公务接待费预算数2.28万元，决算数1.18万元，预决算差异率-48.24%，减少主要原因是：2019年落实是严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州水利局机关运行经费支出67.86万元，比上年减少150.6万元，降低68.94%，主要原因是上年度将部分其他水利支出列入到基本支出，增加了基本支出费用。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额104.13万元，其中：政府采购货物支出56.03万元、政府采购工程支出21.6万元、政府采购服务支出26.5万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋2090.19（平方米），价值164.56万元。车辆6辆，价值194.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金713.94万元。根据预算绩效管理要求，预算绩效管理取得的成效：一是制度建设逐步完善；二是是绩效目标扎实推进。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是建立目标明确的绩效措施；二是加强培训，提高职工对绩效管理的认识，三是绩效考核实施过程控制，建立健全过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | “十四五”水利事业发展研究工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 6 | 10 | 60.00% | 6.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
开展昌吉州水利改革发展“十四五”规划研究工作。 | 开展昌吉州水利改革发展“十四五”规划专项研究工作。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展昌吉州水利改革发展“十四五”规划专项研究工作制定实施方案（项） | ≥1 | 1 | 8 | 8 | |||||
召开昌吉州水利改革发展“十四五”规划研究工作交流讨论会（次） | ≥3 | 3 | 8 | 8 | |||||||
完成昌吉州水利改革发展“十四五”规划研究课题报告（册） | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 州水利改革发展“十四五”规划研究报告通过率（%） | 100% | 60% | 8 | 4.8 | ||||||
时效指标 | 8月30日前，规划研究课题报告初稿的完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
11月30日前，规划研究课题报告终稿的完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 8 | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 10 | 6 | 5 | 5 | 按照合同执行，通过审查后支付完成 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | ≥80% | 80% | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | “十四五”规划专项研究对水利事业发展指导性 | 提升 | 70% | 15 | 10.5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 91.3 | |||||||||
说明：昌吉州水利发展“十四五”专项规划研究报告已编制完成，经过3次会议讨论及修改，但由于自治区水利厅对全疆水利“十四五”发展规划至今未出台规划大纲和指导性文件，规划专项报告还在不断修改完善中。计划2020年8月审核。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年访惠聚工作为民办实事经费、第一书记办实事经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州水利局 | 实施单位 | 驻鸡心梁村工作队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 19 | 11.1 | 10 | 58% | 5.8 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 19 | 11.1 | — | 58% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为民办实事经费主要用于做群众工作 | 为民办实事经费主要用于做群众工作 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织村民培训（次） | 5 | 90% | 5 | 4.5 | |||||||
组织节日文化活动（次） | 10 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
慰问困难群众(户) | 60 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
美丽庭院、建档立卡贫困户宣传（次） | 6 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 培训覆盖率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
宣传覆盖率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 按照工作计划限时完成（月） | 12 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 19 | 11.1 | 10 | 5.8 | 未及时将年度费用汇总报账，按工作进度及时支付。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民文化、技能水平 | ≧90% | 90% | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 改善村民生活居住环境 | ≧90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≧90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 90.1 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年中央财政水利发展资金（河长制补助） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州水利局 | 实施单位 | 昌吉州水利局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对县域河长制工作经费进行补助 | 各县市河长制补助资金发放发放到位 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
业务培训参加人次（人次） | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 暗访督导完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完成业务培训 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | “清四乱”完成暗访督导（万元） | 4万 | 4万 | 10 | 10 | ||||||||
组织实施河湖划界确权工作（万元） | 6万 | 6万 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 解决河湖突出问题 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 生态水量 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 河湖面貌 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 90 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年中央财政水利发展资金（节约用水补助） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州水利局 | 实施单位 | 昌吉州水利局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责组织指导计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。 目标1：开展水利行业节约用水培训、宣传。 目标2：对住村工作队帮扶村的宣传。 | 目标1：完成水利行业节约用水、计划用水工作，开办宣传栏一期，制作宣传品100份。 目标2：对住村工作队帮扶村开展宣传1次。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织节约用水培训班（次） | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
参加培训人（人） | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||||
开办节约用水宣传栏（个） | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
制作宣传品数量（份） | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 培训覆盖率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
培训计划按期完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 按照工作计划时效完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 按照项目支出进行（万元） | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员个人能力提升，增强全社会节水意识。 | 提升 | 90% | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 节约用水意识深入人心 | 提升 | 90% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≧95% | 98% | 10 | 10 | |||||||
附件1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年州本级水利专项资金（安全生产经费） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 5 | 10 | 50.00% | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此资金用于开展州级安全生产，主要用于安全生产日常管理、聘请第三方专业机构进行安全监督检查等。 | 已与第三方专业机构签订合同，制定年度安全生产检查方案，具体实施日常管理、监督。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展州级安全生产监督（次） | 开展州级安全生产监督次数2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目性能 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 是否按期完成拨付 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月底，投资完成比例（%） | 大于等于80% | 50% | 10 | 6.23 | 按照合同执行，先支付50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月底，投资完成比例（%） | 等于100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 支出10万元 | 支出5万元 | 5 | 5 | 按照合同执行，先支付50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 我州水利安全生产水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 水利安全生产率（%） | 等于100% | 等于100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 我州水利安全生产行业监管能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 91.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年州本级水利专项资金（水土保持目标责任检查、督查、考核工作经费） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州水利局 | 实施单位 | 昌吉州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责全州水土保持责任监督检查。目标一：水土保持责任监督检查；目标二：水土保持目标责任考核评估。 | 目标1：完成水土保持责任监督检查完成2次；目标2：开展水土保持目标责任考核评估工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 州水土保持目标考核评估（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州水土保持工作检查（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州水土保持目标任务培训（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州水土保持目标任务培训人数（个） | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 培训覆盖率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实效指标 | 水土保持业务处理及时性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 社会效益指标 | 改善人为水土流失 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 改善水土流失 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 设备运行满意率（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年州本级水利专项资金（水土保持信息填报软件、高拍仪、录音笔经费） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州水利局 | 实施单位 | 昌吉州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责全州的水土保持流失治理和信息上报，水土保持项目的监管。目标一：购买水土保持信息填报软件、电脑、打印机、高拍仪、录音笔数量； 目标二：水土保持信息系统填报完成率 | 目标一：购买水土保持信息填报软件、电脑、打印机、高拍仪、录音。 目标二：开展水土保持信息系统填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公电脑（台） | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买办公打印机（台） | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买办公高拍仪（台） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买办公录音笔（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 政府采购率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备验收率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件填报完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 填报水土保持信息系统业务处理及时性（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 90% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济指标 | 信息录入时间节省率（%） | 100% | 90% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 设备运行满意率（%） | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 州级水资源费（水利建设项目专家技术审查和验收费） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 25 | 2.2485 | 10 | 8.99% | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 2.2485 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织开展水利建设项目专家技术审查和验收等。 | 组织开展水利建设项目专家技术审查和验收等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 审查水利建设项目（次） | 大于等于60次 | 89次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收水利建设项目（次） | 大于等于20次 | 38次 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 技术审查通过率（%） | 大于等于75% | 等于90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收通过率（%） | 大于等于75% | 等于90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 审查和验收的及时性（%） | 大于等于80% | 等于80% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 支出25万元 | 支出2.2485万元 | 5 | 0.45 | 技术审查和验收聘请专家大部分为内部在职人员,不发放费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 水利建设项目前期工作提升情况 | 100%提升 | 100%提升 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 水利建设项目验收率（%） | 大于等于80% | 大于等于80% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率（%） | 大于等于80% | 大于等于90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 91.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 昌吉州农村饮水安全现状调查报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 州水利局 | 实施单位 | 州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 10 | — | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、提交昌吉州农村饮水安全现状与需求调查报告成果；2、提交农村供水“十四五”规划报告成果 | 7县市农村饮水安全现状需求及规划摸排工作已完成。目前，农村饮水安全现状与需求调查报告及农村供水“十四五”规划报告正在编制中，初稿已基本形成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成农村饮水安全现状与需求调查报告及农村供水“十四五”规划报告 | 2 | 1 | 10 | 5 | “十四五”规划报告编制年为2020年，由于此项工作完成需至7县市现场摸排调查，历时时间长，因此在2019年年底提前启动此项工作，2019年已完成项目合同委托工作，并开展部分县市调研摸排工作。2020年年初，受疫情影响，无法至现场摸排现状调查工作。对此项工作进展受到一定影响。疫情解控后，州水利局立即召集设计单位、各县市水利局安排部署编制项目工作。目前，全州现状调查报告初稿已基本形成，规划报表已审定，报告编制中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 完成报告编制并通过审核 | 100% | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成报告编制第三方合同委托 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成报告编制并提交最终成果 | 100% | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 按照项目支出进行（万元） | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水供水保障 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 长期提高用水方便程度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 昌吉州水利局水利信息化平台存储设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 337.29 | 337.29 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 337.29 | 337.29 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
目标1：1P数据存储设备1套。 目标2：16GB存储光纤交换机1台。 目标3：16GB服务器光纤通道HBA卡12个。 | 目标1：已采购 目标2：已采购 目标3：已采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数据存储设备（套） | 1 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
16GB存储光纤交换机（台） | 1 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
16GB服务器光纤通道HBA卡（个） | 12 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 政府采购率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
购置质量合格率(%) | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
购置验收通过率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 单位购置成本（万元） | 337.29 | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
采购资金节约率（%） | ≧0.2% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 数据存储能力提升至1P。 | 100% | 30 | 30 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | ≧80 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 河湖长制工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 200 | 120 | 11.8 | 10 | 9.8% | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 120 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
负责全社会节约用水工作、保障水资源的合理开发利 用、指导水资源保护、指导监督水利工程建设运行 管理、开展水利科技工作、承担水情早情预管工作等 目标一:开展昌吉州水利信息化综合平台招投标工作 目标二: 完成昌吉州水利信息化综合平台建设。 | 目标一:昌吉州水利官息化综合平台设计方案已完成招标。 目标二：未完成昌吉州水利信息化综个平台建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设州水利信息化综合平台（个） | 1 | 0 | 12 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||||||||||||||||||||
建设线路（条） | 3 | 3 | 10 | 10 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 政府采购率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
平台验收合格率（%） | 100% | 0% | 7 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 平台业务处理及时性（%） | ≧90% | 0% | 7 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出（万元） | 120 | 11.8 | 7 | 0.7 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 平台寿命指数 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台运行满意率（%） | ≧80% | 0 | 10 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 州本级防洪演练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
负责全社会节约用水工作、保障水资源的合里开发利用、指导水资源保护、指导监督水利工程建设与运行管理、开展水利科技工作、承担水情旱情预警工作等。 目标一:开展州级防洪演练。 目标二:采购应急发电机。 | 目标一:州级防洪演练已开展。 目标二:应急发电机已采购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展州级防洪演练(次) | 1 | 1 | 13 | 13 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
采购应急发电机(台) | 1 | 1 | 13 | 13 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 政府采购率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
发电机验收合格率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 突发事件处理及时性（%) | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行(万） | 10 | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防洪应急能力提升 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 应急发电能力提升 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满欢率(%) | ≧90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 州本级水利专项资金（水政执法经费） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州水利局 | 实施单位 | 昌吉州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
指导水政监察和水行政执法。 目标：开展昌吉州水行政执法日常监督检查、巡查、案件查处办理工作。 | 目标：已开展各类巡查检查3次、办结案件7件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水行政执法检查次数（个） | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
办理案件数(个） | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 案件办结率（%） | ≥90% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
审限结案率（%） | ≥90% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
执法（检测）设备完好率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 案件办理时限（月） | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 执法办案经费（万元） | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 错案率（%） | ≦5% | 1% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提高我州水行政执法能力 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案行为投诉率（%） | ≦5% | 1% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 州级信息平台运行服务费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 4 | 10 | 4% | 0.4 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 4 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责全社会节约用水工作、保障水资源的合理 开发利用、指导水资源保护、指导监督水利工 程建设与运行管理、开展水利科技工作、承担 水情旱情预警工作等。 目标一:完成昌吉州水利信息化综合平台的数 据传输。 | 目标一:昌吉州水利信息化综合平台项目已完成项目招标。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设水利信息化综合平台（个） | 1 | 0 | 3 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||
建设线路（条） | 3 | 3 | 3 | 3 | 无偏差 | ||||||||
购买移动计算机（台） | 5 | 0 | 3 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||
购买台式计算机（台） | 20 | 0 | 3 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||
质量指标 | 政府采购率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||
平台验收合格率（%） | 100% | 0% | 6 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||||
时效指标 | 平台业务处理及时性（%） | ≧90% | 0% | 12 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出（万元） | 100 | 4 | 14 | 0.56 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 平台寿命指数 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||
社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台运行满意率（%） | ≧80% | 0 | 10 | 0 | 2019年年底完成项目招标及合同签订，已支出预付款10%，计划2020年完成项目建设并支付项目资金。 | ||||||
总分 | 100 | 9.96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年州本级水利专项资金（安全生产经费） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 10 | 5 | 10 | 50.00% | 5.00 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 10 | 5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
责城乡规划区地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作；负责自治州防洪抗旱减灾工作;资金用于开展州级安全生产，主要用于安全生产日常管理、聘请第三方专业机构进行安全监督检查等。 | 已与第三方专业机构签订合同，制定年度安全生产检查方案，具体实施日常管理、监督。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展州级安全生产监督（次） | 开展州级安全生产监督次数2次 | 2次 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 项目性能 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 是否按期完成拨付 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
截至2019年12月底，投资完成比例（%） | 大于等于80% | 50% | 10 | 6.23 | 按照合同执行，先支付50% | ||||||||
截至2020年6月底，投资完成比例（%） | 等于100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 支出10万元 | 支出5万元 | 5 | 5 | 按照合同执行，先支付50% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 我州水利安全生产水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | ||||||
社会效益指标 | 水利安全生产率（%） | 等于100% | 等于100% | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 我州水利安全生产行业监管能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 91.23 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年自治区渔业发展专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 2.68 | 2.68 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | / | 2.68 | 2.68 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责水产品质量安全监管、水产品抽检及执法监管。目标1：组织开展水产品质量安全监管、目标2：水产品抽检及执法监管，水产健康养殖培训及新技术推广。目标3：渔业法规宣传等。 | 完成水产品质量安全监管2次。水产品抽检及执法监管1次，渔业法规宣传1次。增强渔业环境保护 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水产品质量安全监管次数（次） | 2 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||
水产品抽检次数（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
执法监管检查次数（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
组织宣传活动次数（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 水产品质量安全率（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||
水产品抽检合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
时效指标 | 按照工作计划时效完成率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
成本指标 | 完成工作任务（万元） | 2.68 | 2.68 | 6 | 6 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升渔业资源保护 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | / | ||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生态效益指标 | 增强渔业环境保护 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度（%） | ≥80% | 85% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
上一篇： 新疆昌吉回族自治州...
下一篇： 昌吉回族自治州审计...