目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。

2、负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。

3、参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

4、参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和处理计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。

5、负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。

6、协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。

7、根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍，负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

新疆昌吉回族自治州矿山救护大队无下属预算单位，设6个内设机构：

1、综合办公室

2、战训科

3、技术装备科

4、培训科

5、一中队（下设3个小队）

6、二中队（空）

(二)人员编制

新疆昌吉回族自治州矿山救护队为副县级公益一类事业单位，现有编制60名，其中：领导职数5名（副处级2名、正科级3名），内设机构领导职数9名。实有人数68名，其中：在职57人（含2名不占编但纳入财政统发工资服役制救护队员），离休0人，退休11 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州矿山救护大队部门决算包括：新疆昌吉回族自治州矿山救护大队本级决算。纳入新疆昌吉回族自治州矿山救护大队2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1527.63万元，与上年相比，减少874.8万元，降低36.4%，主要原因是：1、2018年将收到昌吉市征收办拆迁补偿款1035.12万元计入其他收入（经请示州财政，因此款已上缴州财政国库，应按应缴财政专户款做账务处理，在2019年账务中调整并在2019年度决算报表中更正，并调整年初结转结余）；2、年中追加项目经费100万元。

本年支出1184.20万元，与上年相比，增加68.44万元，增长6.13%，主要原因是：1、工资普调人员经费增加。2、年中追加项目经费100万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1527.63万元，其中：财政拨款收入1119.71万元，占73.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入407.92万元，占26.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1184.20万元，其中：基本支出1095.96万元，占92.55%；项目支出88.24万元，占7.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1119.71万元，与上年相比，增加58.66万元，增长5.53%。主要原因是：1、工资普调人员经费增加。2、项目支出增加。财政拨款支出1067.75万元，与上年相比，减少20.64万元，降低1.90%，主要原因是：1、压缩公用经费支出。2、项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数896.29万元，决算数1119.71万元，预决算差异率24.92%，主要原因是：1、年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。财政拨款支出年初预算数896.29万元，决算数1067.75万元，预决算差异率19.13%，主要原因是：1是年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。2是对上年度基本结转及项目资金未纳入支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1067.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

1、2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-急救援32.04万元；

2、2240405灾害防治及应急管理支出-煤矿安全-煤矿应急救援事务1020.51万元；

3、2299901其他支出-其他支出-其他支出15.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出979.51万元，其中：

人员经费875.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.25万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.73万元，比上年减少3.3万元，降低13.18%，主要原因是单位加强内部管理压减开支，本年度无车辆大修及“访惠聚”工作队调整后车辆费用支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无此项费用。公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，占97.65%，比上年减少3.12万元，降低12.82%，主要原因是单位加强内部管理，压减开支，本年度无车辆大修及“访惠聚”工作队调整后车辆费用支出减少.公务接待费支出0.51万元，占2.35%，比上年减少0.18万元，降低26.09%，主要原因是单位加强内部管理，压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括大队开展日常工作、安全生产检查、事故抢险救灾、安全生产预防及应急、访惠聚工作队工作用车的车辆燃油费、保险费、过路费、修理费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.51万元，开支内容包括主要是迎接自治区应急救援工作检查、国家质量标准化验收互检、加班便餐费等。本年度单位国内公务接待10批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26万元，决算数21.73万元，预决算差异率-16.42%，主要原因是：单位加强内部管理压减开支，本年度无车辆大修及“访惠聚”工作队调整后车辆费用支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是厉行节约，减少费用支出。公务用车购置费预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是厉行节约，减少费用支出。公务用车运行费预算数25万元，决算数21.22万元，预决算差异率-15%，主要原因是：单位加强内部管理压减开支，本年度无车辆大修及“访惠聚”工作队调整后车辆费用支出减少；公务接待费预算数1万元，决算数0.51万元，预决算差异率-49%，主要原因是：单位加强内部管理，压减开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州矿山救护大队日常公用经费104.25万元，比上年减少52.91万元，降低33.6%，主要原因是单位加强内部管理，压减开支及财政压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额92.89万元，其中：政府采购货物支出72.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.49万元。

授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的11.54%，其中：授予小微企业合同金额82.17万元，占政府采购支出总额的88.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。（单位属于昌吉市头屯河沿岸搬迁单位，房屋已交昌吉市征收办），车辆8辆，价值265.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金148万元。

预算绩效管理取得的成效：一是工作中下大力度立规矩、抓落实、强监督，确保各项工作贯彻落实。二是进一步加强专项资金管理，坚持专款专用，实行层层把关，杜绝各类挪用专项资金的问题发生，对年中追加资金也都纳入绩效管理，合理使用，统筹计划，较好完成了2019年项目、整体预期绩效目标任务。

发现的问题及原因：一是下一步将在资金使用的计划、监管上积极探索方法，按照计划合理分配资金，并力求做到每笔资金的开支有据可依，有预算、有安排；二是改进工作方法从资金使用各个环节入手，提高绩效监控管理成效，在今后的工作中不断的探索更加高效合理的办法。

下一步改进措施：一是进一步加大对单位人员业务人员的培训，并需要共同努力引起单位领导的重视，避免出现绩效工作完全是单位财务人员的工作错误认识。二是单位要做好年初工作计划、资金使用计划、项目实施方案、绩效目标，力求指标的设定上更加与单位职能业务贴近符合，使绩效目标监控发挥更大成效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州矿山救护大队.XLS