目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责维护天池里有蹄类自然保护区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织，指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州自然保护区天池森林公安派出所2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州自然保护区天池森林公安派出所部门决算包括：昌吉州自然保护区天池森林公安派出所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

昌吉州自然保护区天池森林公安派出所年度本年收入242.02万元，与上年相比，减少2.90万元，降低1.18%，主要原因是：人员调走，加强单位内部管控，压缩各项公务经费支出。本年支出212.97万元，与上年相比，减少17.48万元，降低7.59%，主要原因是：加强单位内部管控，压缩各项公务经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入242.02万元，其中：财政拨款收入242.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出212.97万元，其中：基本支出200.97万元，占94.37%；项目支出12万元，占5.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入242.02万元，与上年相比，减少2.74万元，降低1.13%。主要原因是：加强单位内部管控，压缩各项公务经费支出。财政拨款支出212.82万元，与上年相比，减少17.63万元，降低7.65%，主要原因是：加强单位内部管控，压缩各项公务经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数202.92万元，决算数242.02万元，预决算差异率19.27%，主要原因是：加强维稳力度，增加办案业务经费及车辆巡逻加油费。财政拨款支出年初预算数202.92万元，决算数212.82万元，预决算差异率4.88%，主要原因是：加强维稳力度，增加办案业务经费及车辆巡逻加油费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出212.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201 行政运行 169.55万元

20101101 行政单位医疗9.46万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.98万元

2101103 公务员医疗补助 3.83万元

2130213 执法与监督12万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出200.82万元，其中：

人员经费199.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.17万元，包括：办公费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.21万元，比上年减少1.52万元，降低22.62%，主要原因是加强单位内部管控，压缩各项公务经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占97.12%，比上年减少1.41万元，降低21.79%；公务接待费支出0.15万元，占2.87%，比上年减少0.12万元，降低42.83%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、过路费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括接待上级检查工作。单位全年安排的国内公务接待6批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.6万元，决算数5.21万元，预决算差异率-39.42%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数8.3万元，决算数5.06万元，预决算差异率-39.04%；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.15万元，预决算差异率-50%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州自然保护区天池森林公安派出所单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.17万元，比上年减少4.34万元，降低78.81%，主要原因人员减少，费用减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋441.09（平方米），价值109.82万元，本单位无房产。车辆2辆，价值39.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金12万元。预算绩效管理取得的成效：一是是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。预算资金全部用于人员基本工资、津贴补贴、社保、公积金和日常公用经费支出，保障了各项工作的正常开展；二是严厉打击各类刑事犯罪活动，林区社会大局稳定，林区群众生态和环境意识有所提高，林区人民群众满意度较高。发现的问题及原因：一是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；二是目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。下一步改进措施：一是一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，合理安排各项支出，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝没有预算坚决不支付；二是进一步细化单位内控职责和预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

执法办案12万元

主管部门

昌吉州森林公安局

实施单位

昌吉州天池林业公安派出所

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12

12

12

10

100%

10

其中：当年财政拨款

12

12

12

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强辖区内森林资源保护力度，打击森林资源违法犯罪行为。

全年开展4次林区治安形势研判，研判的结果及时上报昌吉州森林公安局。全年开展3次辖区公务用枪管理大排查，发案率下降，群众保护林木、野生动物意识提高，政策宣传满意度≥90%

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保护区内的森林防火（次）

年度不少于4次

全年4次

4

4

/

保护区内的巡逻（次）

每周3次

每周3次

4

4

/

加大法制宣传力度（次）

一年不少于2次

全年2次

4

4

/

稳定，做好各项维稳工作（次）

处突演练一年不少于2次

全年2次

4

4

/

质量指标

开展民警法制培训（次）

全年2次

全年2次

4

4

/

时效指标

当年任务完成率（%）

100%

100%

4

4

/

完成时间（年）

截止年底

截止年底

4

4

/

成本指标

执法办案发生的差旅费，伙食费，培训费，车辆费用，警用装置，警用被装等（万元）

12万元

12万元

10

10

/

开展敌社情分析，掌握林区辖区动态（次）

全年开展2次林区治安形势研判，研判的结果及时上报昌吉州森林公安局

全年开展2次林区治安形势研判，研判的结果及时上报昌吉州森林公安局

4

4

/

提高执法质量(次）

全年抽查4次案卷

全年抽查4次案卷

4

4

/

加强公务用枪管理（次）

全年开展2次辖区公务用枪管理大排查

全年开展2次辖区公务用枪管理大排查

4

4

/

效益指标

社会效益指标

林区社会治安稳定

辖区发案少，社会大局稳定

辖区发案少，社会大局稳定

7

7

/

提高林区、保护区见警率，加强巡逻、宣传力度

发案率下降，群众保护林木、野生动物意识提高

发案率下降，群众保护林木、野生动物意识提高

7

7

/

可持续影响指标

结合典型案例，公开曝光

扩大宣传面和影响面，以震慑犯罪、教育群众

扩大宣传面和影响面，以震慑犯罪、教育群众

8

8

/

依法严厉打击各类刑事犯罪活动，以加强和改进刑侦工作为重点

不断提高侦查破案能力和执法办案水平，深入开展各类严打专项整治行动

不断提高侦查破案能力和执法办案水平，深入开展各类严打专项整治行动

8

8

/

满意度指标

服务对象满意度指标

政策宣传满意度（%）

≥90%

90%

10

10

/

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州自然保护区天池林业派出所.XLS