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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，负责畜牧兽医技术推广服务，负责种畜禽生产、经营监督管理；负责畜禽品种改良工作，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责区、州下达病原送样、调查等工作任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州动物疾病预防控制中心2019年度，实有人数51人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员22人。
从部门决算单位构成看，昌吉州动物疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州动物疾病预防控制中心决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1073.95万元，与上年相比，减少107.27万元，降低9%，主要原因是：本年度项目数量减少，项目经费也随之减少。本年支出1368.97万元，与上年相比，增加317.68万元，增长30%，主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目），因上年末该项目未完成，部分实验室仪器设备款未支付，本年末项目完成并支付上年未支付设备款；2、2018年肉牛肉羊冻精款300万元上年末未项目未实施，本年末支付冻精款，以上两项支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1073.95万元，其中：财政拨款收入1051.23万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.73万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1368.97万元，其中：基本支出668.41万元，占48.83%；项目支出700.56万元，占51.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1051.23万元，与上年相比，减少129.8万元，降低11%。主要原因是：本年度项目数量减少，项目经费也随之减少。财政拨款支出1305.28万元，与上年相比，增加254.2万元，增长24%，主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目），因上年末该项目未完成，部分实验室仪器设备款未支付，本年末项目完成并支付上年未支付设备款；2、2018年肉牛肉羊冻精款300万元上年末未项目未实施，本年末支付冻精款，以上两项支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数563.02万元，决算数1051.23万元，预决算差异率87%，主要原因是：年初预算未安排项目资金，因单位业务工作增加，年中追加动物防疫和品种改良等专项业务经费，预算数也相应增加，收入预算数与决算数产生差异。财政拨款支出年初预算数563.02万元，决算数1305.28万元，预决算差异率132%，主要原因是：年中追加各项专项业务经费，支出也相应增加，支出决算数与预算数产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1305.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2130104事业运行548.26万元；
2080505款56.47万元；
2130106科技转化与推广服务67.57万元；
2130108病虫害控制92.62万元；
2130199其他农业支出527.87万元；
2299901其他支出12.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出604.73万元，其中：
人员经费565.15万元，包括：基本工资143.91万元、津贴补贴97.29万元、奖金57.13万元、伙食补助费39.9万元、绩效工资33.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.47万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴费34.99万元、公务员医疗补助缴费25.33万元、其他社会保障缴费13.64万元、住房公积金41.31万元、其他工资福利支出10.37万元、退休费5.25万元、生活补助2.09万元、医疗费补助0.1万元、奖励金1.4万元。
公用经费39.57万元，包括：办公费5.1万元、印刷费1.43万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费3.42万元、物业管理费0.53万元、差旅费2.66万元、维修（护）费1.83万元、培训费2.16万元、公务接待费0.51万元、专用材料费1.89万元、劳务费2.78万元、工会经费6.68万元、福利费4.1万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他商品和服务支出5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.27万元，比上年减少1.98万元，降低8%，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，严格控制公务用车及公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国境人员；公务用车购置及运行维护费支出20.57万元，占92%，比上年减少0.4万元，降低2%，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费支出1.7万元，占8%，比上年减少1.56万元，降低48%，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，压减公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费20.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费1.7万元，开支内容包括上级业务部门调研、业务指导，各县市业务部门办事人员接待、各地州单位业务工作交流等公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待38批次，340人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.22万元，决算数22.27万元，预决算差异率82%，主要原因是：公务用车年限已久，车况差，大修费用偏高，其次因业务工作量不断增大，接待费用相应增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国境人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置费；公务用车运行费预算数11.4万元，决算数20.57万元，预决算差异率80%，主要原因是：两辆公务用车使用年限15年以上，车况差，大修费用偏高，公务用车运行费相比预算增加；公务接待费预算数0.82万元，决算数1.7万元，预决算差异率107%，主要原因是：各项业务工作不断增加，全年开展各项动物疫病检测量大，县市业务工作交流、疫苗领取任务量增大，接待费用与预算相比增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州动物疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费39.57万元，比上年增加25.19万元，增长175.17%，主要原因是业务工作量不断增加，出差费、培训费及其他公用经费支出也相应增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋2140（平方米），价值107.64万元。车辆2辆，价值39.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位各项业务工作开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金813.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立项目运行管理领导小组，制定相关管理制度，按照预算管理规定开支，严格项目采购程序，加强对项目资金的监管；二是通过绩效实施，有效推进项目进度，保证项目资金按时支付。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员对项目绩效工作认识不到位，沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，对名项指标填报标准把握不够准确。下一步改进措施：一是与业务科室加强沟通与配合，把绩效工作的理念和要求讲透，各科室共同参与、相互配合，共同完成绩效相关工作；二是加大对绩效管理工作的培训，掌握绩效平台填报相关要求，保证绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心肉牛冻精采购项目 |
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|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
127.4 |
10 |
98% |
9.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
130 |
130 |
127.4 |
— |
98% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责全州动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，病源监测；牛羊品种改良及种畜禽生产经营管理、动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务，保证全州不发生重大动物疫情。根据昌吉州党委农村工作领导小组《关于印发《自治州2019年农村工作思路和要点》的通知》（昌州党农发〔2019〕2号）文件要求，年内推广使用西门塔尔乳肉兼用牛，改良优质肉牛肉羊70万头只，年内计划完成14.4万剂优质西门塔尔牛冻精的推广。 |
已完成14.4万剂良种西门塔尔牛冻精的采购，并发放至7县市。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
采购牛冻精（万剂） |
14.4 |
14.4 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
符合国家及行业标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
时效指标 |
完成冻精采购分发任务及时性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
采购冻精成本 （万元） |
130 |
127.4 |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高肉牛良种覆盖率 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
/ |
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|
生态效益指标 |
促进畜牧业绿色健康发展。 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进农牧民增收 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养殖户（场）满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99.3 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心奶牛性控冻精采购项目 |
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|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
299.798 |
10 |
99.93% |
9.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
300 |
300 |
299.798 |
— |
99.93% |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
负责全州动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，病源监测；牛羊品种改良及种畜禽生产经营管理、动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务，保证全州不发生重大动物疫情。根据《关于做好2018年中央财政农业发展资金支持昌吉州奶业发展项目实施工作的通知》（昌州牧发［2018］55号）和《关于做好2018年中央财政农业发展资金支持昌吉州奶业发展项目采购奶牛性控冻精的批复》（昌州牧发［2018］61号）的要求，年内计划完成3万剂优质奶牛性控冻精的采购及发放。 |
3万剂奶牛性控冻精已采购完毕，并发放至各县市奶牛场。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
采购牛冻精（万剂） |
3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
符合国家及行业标准 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
时效指标 |
完成任务及时性（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
成本指标 |
牛冻精成本（万元） |
300 |
299.798 |
10 |
10 |
/ |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
提高奶牛品种改良率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
生态效益指标 |
促进畜牧业绿色健康发展 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进农牧民增收 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养殖户（场）满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99.5 |
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心结核病复检项目 |
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主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
30 |
30 |
17.53 |
10 |
58% |
7 |
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|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
17.53 |
— |
58% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫情能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。完成净化、免疫及非免疫监测1万份次，结核监测1600份次。 |
完成净化、免疫及非免疫监测1万份次，结核监测1600份次。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成10000份次 |
10000 |
10000 |
10 |
10 |
/ |
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|
完成结核监测1600份次 |
1600 |
1887 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
抗体合格率 |
≥70% |
70% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成监测任务的及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
监测试剂（万元） |
30 |
17.53 |
10 |
9 |
因本级专项经费到位晚，先由上级财政专项资金支付，结转资金继续用于2020年上半年结核病监测使用。 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进、结核的检疫净化 |
促进 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
提高我州重大动物疫病防控的预警预报能力 |
提高 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生态效益指标 |
保障生物安全 |
长期 |
95% |
5 |
5 |
/ |
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|
可持续影响指标 |
畜牧业健康绿色发展 |
长期 |
95% |
5 |
5 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民社会工作和服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心动物防疫体系建设专项资金 |
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|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
10 |
9.71 |
10 |
97% |
9.7 |
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|
其中：当年财政拨款 |
10 |
9.71 |
— |
97% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。目标：强制免疫密度达到90%以上；进一步提高重大动物疫病免疫疫苗规范运输、保存的能力；确保不发生区域性重大动物疫病。 |
完成强制免疫密度达到90%以上；提高重大动物疫病免疫疫苗规范运输、保存的能力；确保不发生区域性重大动物疫病。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出 指标 |
数量指标 |
重大动物疫病防疫密度达到 |
90% |
90% |
10 |
9.8 |
/ |
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|
质量指标 |
重大动物疫病抗体合格率达到 |
70% |
70% |
15 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年度项目执行率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
疫苗消耗较往年下降 |
2% |
2% |
10 |
10 |
/ |
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|
效益 指标 |
社会效益指标 |
动物疫情的应急处置能力 |
提高 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
经济效益 指标 |
全州养殖户因重大动物疫病损失下降 |
5% |
5% |
10 |
10 |
/ |
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|
可持续影响指标 |
动物防疫能力持续提高 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作和农牧民服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心动物防疫补助资金项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫情能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。全年计划采购动物防疫物资一批，完成重大动物疫病监测3万份次。 |
全年计划完成重大动物疫病抗体监测3.4973万份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成重大动物疫病抗体监测3万份次。 |
3万份次 |
3.4973万份次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
符合物资质量标准 |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成任务及时性 |
及时 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
动物防疫物资和实验室监测试剂耗材费用 |
20.94 |
20.94 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我州重大动物疫病防控的预警预报能力 |
提升 |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
降低发病率，保障畜产品质量安全 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
畜牧业健康绿色发展 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作和农牧民服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州木垒县白杨河乡铁热斯阿勒克村“访惠聚”工作队经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责全州动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，病源监测；牛羊品种改良及种畜禽生产经营管理、动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务，保证全州不发生重大动物疫情。“访惠聚”工作队为村委会提供业务技术支持、维护社会、扶贫帮困、阵地建设与文化宣传、党员干部和居民学习培训、协助社区开展各项活动等工作。住村工作队工作经费，确保工作队全年工作顺利完成，考核合格。 |
本年度项目绩效目标已完成，该项资金为更好地开展社区“访民情惠民生聚民心”工作提供专项经费保障，有利于更好地开展群众工作，切实提升工作队能力。全年工作经费得到保障，全年工作顺利完成，考核评比合格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展宣传教育活动（次） |
≥4 |
6 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为民办实事好事（个） |
≥10 |
12 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付保障各项工作运转情况 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
各项经费支出（万元） |
12.5 |
12.5 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障社会治安 |
保障 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
对基层经济带动情况 |
明显 |
95% |
10 |
9.5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会和长治久安工作实现情况 |
有效 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心肉牛肉羊防护装备采购项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
35.07 |
35.07 |
35.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
35.07 |
35.07 |
35.07 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。解决基层防疫员在实施强制免疫过程中存在的疫苗冷链保存和个人防护等问题，确保疫苗制品生物安全。 |
截至目前，已完成全州750个冷藏箱采购发放任务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购750个疫苗箱 |
750个 |
750个 |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成冷藏箱采购任务及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
采购疫苗冷链设备符合国家质量标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
采购冷链设备成本（万元） |
35.07 |
35.07 |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提升疫苗制品生物安全 |
提升 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善工作人员生物防护安全覆盖率 |
改善 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
提高疫苗质量安全保障率 |
提高 |
98% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有效采取措施，保障生物安全 |
长期 |
98% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进畜牧业绿色健康发展 |
长期 |
95% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民社会工作和服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心动物防疫补助资金项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
32.54 |
10 |
88% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
32.54 |
— |
88%% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫情能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。全年计划采购动物防疫物资一批，完成重大动物疫病监测3万份次. |
全年计划完成重大动物疫病抗体监测3.4973万份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成重大动物疫病抗体监测3万份次。 |
3万份次 |
3.4973万份次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
符合物资质量标准 |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成任务及时性 |
及时 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
动物防疫物资和实验室监测试剂耗材费用 |
60.94 |
53.48 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我州重大动物疫病防控的预警预报能力 |
提升 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
降低发病率，保障畜产品质量安全 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
畜牧业健康绿色发展 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作和农牧民服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心重大动物疫病免疫效果监测项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
3.8 |
10 |
8% |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
3.8 |
— |
8% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫情能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。全年计划完成重大动物疫病监测3万份次。 |
全年计划完成重大动物疫病抗体监测3.4973万份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成重大动物疫病监测3万份次。 |
3万份次 |
3.4973万份次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
采购监测试剂符合国家质量标准 |
符合 |
符合 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抗体合格率 |
≥70% |
≥70% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成监测任务及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
采购监测试剂费用（万元） |
50 |
3.8 |
10 |
9 |
由于州级专项资金到位时间晚，先用自治区专项资金支付，结转资金继续用于2020年上半年重大动物疫病监测任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提升动物疫病防控预警预报能力 |
提升 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
保障生物安全 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
畜牧业健康绿色发展 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作和服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心非洲专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
85 |
85 |
49.85 |
10 |
59% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
85 |
85 |
49.85 |
— |
59% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作。 |
全年完成非洲原学监测任务24883份次。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病原学监测非洲10000份次 |
10000 |
24883 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
试剂符合国家质量标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
完成监测任务及时性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
采购非洲监测试剂耗材（万元） |
85 |
49.85 |
10 |
9 |
因本级专项经费到位晚，先由上级财政专项资金支付，结转资金继续用于2020年上半年非瘟监测使用。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高养殖效益 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
提供非洲监测技术保障，保障养殖业健康发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
确保畜牧业公共卫生安全 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障畜产品质量安全，促进畜牧业健康绿色发展 |
长期 |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作和农牧民服务对象满意度 |
≥90% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
67.56 |
67.56 |
67.56 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
67.56 |
67.56 |
67.56 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫情能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。全年计划采购实验室仪器设备36台。 |
完成采购实验室仪器设备36台 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购实验室仪器设备（台） |
36 |
36 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
物资设备质量符合标准 |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
完成采购任务及时性 |
及时 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
采购实验室仪器设备费用（万元） |
67.56 |
67.56 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
提高疫病防控监测能力 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
确保公共卫生安全，生态环境良好 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障畜产品质量安全，畜牧业持续健康发展 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作或农牧民服务对象满意度 |
≥90% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
昌吉州动物疾病预防控制中心疫苗储存保管与运输项目 |
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|
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州动物疾病预防控制中心 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
32 |
32 |
23.81 |
10 |
74% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
32 |
32 |
23.81 |
— |
74% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州病源监测等工作，保证2019年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫情能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。全年计划完成储存、运输与保管重大动物疫病疫苗1630万毫升。储备动物防疫物资及防疫疫苗一批。 |
完成储存、运输与保管重大动物疫病疫苗1630万毫升。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
储存、运输与保管重大动物疫病防疫物资、疫苗1630万毫升等。 |
1630万毫升 |
1630万毫升 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
储存、运输与保管重大动物疫病防疫物资、疫苗符合质量标准 |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
完成疫苗配送任务的及时性 |
及时 |
及时 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
储存、运输与保管重大动物疫病防疫物资、疫苗及采购物资费用（万元） |
32 |
23.81 |
10 |
9 |
因本级专项经费到位晚，先由上级财政专项资金支付，结转资金继续用于2020年疫苗保管使用。 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
降低疫病发生风险，有效保障畜牧业健康 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
有效采取措施，保障生物安全 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
畜牧业健康绿色发展 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作和农牧民满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
/ |
||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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