目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责昌吉州普通、成人高等学校招生考试，成人高等教育自学考试，全国硕士研究生考试，普通高中、初中学业水平考测试，中等专业学校招生考试等工作。

　二、机构设置及人员情况

昌吉州教育考试中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，科级单位，无下属预算单位，中心主任高配属于副处级，下设3个科室,办公室，招生科，考务科。

昌吉回族自治州教育考试中心2019年度单位编制数10名，实有人数9名，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州教育考试中心部门决算包括：昌吉回族自治州教育考试中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入335.04万元，与上年相比，减少41.77万元，降低11.09%，主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出，财政拨款较上年增加22.42万元；2、工作任务调整，事业收入较上年减少35.86万元；3、援疆经费拨款减少，其他收入较上年减少28.33万元。本年支出335.04万元，与上年相比，减少15.83万元，降低4.51%，主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出，基本支出较上年增加22.42万元；2、其他收入-援疆经费支出较上年减少38.25万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入335.04万元，其中：财政拨款收入184.57万元，占55.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入142.85万元，占42.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.61万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出335.04万元，其中：基本支出316.84万元，占94.57%；项目支出18.2万元，占5.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入184.57万元，与上年相比，增加22.42万元，增长13.83%。主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出，财政拨款较上年增加22.42万元。财政拨款支出184.57万元，与上年相比，增加22.42万元，增长13.83%，主要原因是：调标增资，增加工资福利支出，基本支出较上年增加22.42万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数170.89万元，决算数184.57万元，预决算差异率8%，主要原因是：1、年中财政追加调标增资和绩效奖奖金11.68万元；2、年中财政追加项目支出各类考试补助费2万元。财政拨款支出年初预算数170.89万元，决算数184.57万元，预决算差异率8%，主要原因是：1、年中财政追加调标增资和绩效奖奖金11.68万元；2、年中财政追加项目支出各类考试补助费2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出184.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299其他普通教育支出167.60万元；；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.37万元，其中：

人员经费149.15万元，包括：基本工资53.64万元、津贴补贴16.71万元、奖金3.72万元、伙食补助费8.55万元、绩效工资22.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.97万元、职业年金缴费0.52万元、职工基本医疗保险缴费8.85万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金14.18万元、其他工资福利支出2.09万元。

公用经费17.22万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.02万元，比上年减少0.08万元，降低3.8%，主要原因是：1、严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有安排因公出国经费预算，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低3.8%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2019年度我单位没有安排公务接待费支出预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.02万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.05万元，决算数2.02万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管，控制“三公”经费支出不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2019年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数2.05万元，决算数2.02万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出,严格控制公务用车运行费支出不超预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，2019年度我单位没有安排公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州教育考试中心日常公用经费17.22万元，比上年增加0.97万元，增长5.98%，主要原因是：业务量加大，费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金16.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是按预期目标如期完成各类考试，完成各类考生提供考务服务；二是项目受益群众满意度达到预期目标,满足广大群众对教育考试的多元化需求。发现的问题及原因：一是在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是由于 2018 年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州教育考试中心.XLS