目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

州党员教育中心主要职责：负责研究提出自治州党员教育工作规划和计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议；负责自治州党员教育、远程教育工作的指导协调和督促检查；承担自治州党员干部现代远程教育以及党员教育信息化平台建设、管理使用和服务保障工作；承担自治州党员集中性和经常性学习教育活动有关具体事务和学习材料的组织编写；会同有关单位组织实施自治区、自治州党员教育培训重点工作；承担党员教育教材编写、课件开发，少数民族语言教学资源制作和译制工作；承担自治州党建网（博格达网）、博格达视野党建微信公众号平台运行管理和安全维护工作；承担部务会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

州党员教育中心2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，州党员教育中心部门决算包括：州党员教育中心本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入196.81万元，与上年相比，减少18.43万元，降低8.56%，主要原因是：单位人员较上年减少，预算调整。本年支出196.28万元，与上年相比，减少18.96万元，降低8.8%，主要原因是：本年度本单位合理安排各项开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入196.81万元，其中：财政拨款收入140.28万元，占71.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.54万元，占28.72%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出196.28万元，其中：基本支出140.28万元，占71.47%；项目支出56万元，占28.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入140.28万元，与上年相比，减少74.36万元，降低34.65%。主要原因是：单位人员较上年减少，财政拨款经费减少。财政拨款支出140.28万元，与上年相比，减少74.36万元，降低34.65%，主要原因是：本年度本单位合理安排各项开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数127.12万元，决算数140.28万元，预决算差异率10.35%，主要原因是：年中单位人员增加，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数127.12万元，决算数140.28万元，预决算差异率10.35%，主要原因是：年中单位人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出140.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行127.48万元；

2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出140.28万元，其中：

人员经费111.75万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.52万元，包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.15万元，比上年减少1.7万元，降低44.15%，主要原因是单位严格控制经费支出，公务用车运行维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100%，比上年减少1.7万元，降低44.15%，主要原因是单位严格控制经费支出，公务用车运行维护费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的保险、油料、过路费及车辆的日常维护保养等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数2.15万元，预决算差异率-6.52%，主要原因是：单位严格控制经费支出，本年度未进行公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格控制经费支出；公务接待费预算数0.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位严格控制经费支出，本年度未进行公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州党员教育中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.52万元，比上年增加27.38万元，增长2387.21%，主要原因是办公设备等年限较长，大部分已为老旧设备，耗材、维修等费用增加，导致机关运行经费大幅提升。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值31.93万元，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保证正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金56万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导。成立由单位负责人任项目支出绩效评价领导小组组长，保证了项目支出绩效评价各项工作的顺利开展。二是加强学习，强化绩效管理的理念。在全单位职工中学习和树立项目支出绩效评价管理的理念，实行项目支出绩效管理。三是创新方式，落实责任。在工作中不断创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，强化制度建设，推动本单位项目支出绩效管理各项工作齐头并进。发现的问题及原因：一是对相关财务文件的学习掌握还不够深入。二是本单位专职财务工作人员配备不到位，工作人员流动性大，在一定程度上影响了工作延续性。下一步改进措施：一是加强项目支出绩效评价结果的应用，今后将对项目支出绩效考核结果作为下一年安排项目资金预算的依据。二是在全单位职工中渗透项目支出绩效评价的观念，牢固树立勤俭节约的观念，提高项目支出绩效评价的透明度。三是加大监督检查力度，对存在的问题积极进行整改，以提高项目资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

昌吉远程教育业务经费

主管部门

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）

实施单位

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

56

56

56

10

100%

10

其中：当年财政拨款

56

56

56

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本单位负责制定全州党员电教工作的政策、规划、计划、检查指导全州党员电教工作，组织制作编辑党员学习教材，规划指导全州党员电教的播放收看工作，指导全州党员电化教育网络建设工作。目标：1、提升宽带网速，使党员教育平台上传下载资源速度大幅提高。2、完成农村党员教育站点监控平台升级。3、完成党员干部学考平台日常运行和维护。4、完成党建网站改版升级。

1、已完成宽带网速提升，党员教育平台上传下载资源速度大幅提高。 2、已完成农村党员教育站点监控平台升级。 3、已完成党员干部学考平台日常运行和维护，并完成40次在线考试。 4、已完成党建网站改版升级，达到自治区检测要求。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

提升宽带网速，使党员教育平台上传下载资源速度大幅提高。

上传、下载速度达每秒10兆

=10兆/秒

5

5

/

全州接入远程教育平台覆盖率提升

年内站点不少于500个

=593个

5

5

/

完成党员干部学考平台的运行维护，按期组织在线考试

每月至少组织1次考试

=37次

5

5

/

质量指标

教学资源课件参加自治区评比并获得奖项

至少1部作品获得自治区表彰

=3部

5

5

/

州本级远程教育设备达到自治区要求

升级改造后，观看教学资源画面清晰流畅

=100%

5

5

/

昌吉党建网改版后顺利通过自治区验收

年内完成昌吉党建网40个板块改版

=40个

5

5

/

时效指标

完成网络提速，达到自治区测试要求

2019年12月完成

≤12月

5

5

/

完成升级任务，并于自治区平台并网。

2019年12月完成

≤12月

5

5

/

6月1日前上报一批课件，9月20日前全部上报完毕

2019年10月完成

≤10月

5

5

/

成本指标

不超过预算金额

56万元

≤56万元

15

15

/

效益指标

经济效益

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

加强普通党员教育，提高党员综合素质

提高

=100%

15

15

/

生态效益

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

保障农村站点设备正常运行，提高基层党员教育培训量

提高

=100%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

受众满意度达95%以上

满意度达95%

=95%

10

10

/

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心.XLS