目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州疾病预防控制中心2019年度，实有人数163人，其中：在职人员89人，离休人员1人，退休人员73人。

从部门决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,136.19万元，与上年相比，增加1.79万元，增长0.08%，主要原因是：2018年与2019年人员数量无增减变化。本年支出2080.81万元，与上年2037.22相比，增加43.59万元，增长2.14%，主要原因是：人员调资增加了当年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2136.19万元，其中：财政拨款收入2059.02万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.16万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2080.81万元，其中：基本支出1681.42万元，占80.81%；项目支出399.39万元，占19.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2059.02万元，与上年相比，增加24.34万元，增长1.20%。主要原因是：职工人数本年和上年相比无变化，支出基本持平。财政拨款支出2,016.36万元，与上年相比，增加146.17万元，增长7.82%，主要原因是：项目支出比上年增加了，支付了结核病防治项目中给县市配发的GeneXpert快培试剂30万元，购买了疫苗冷藏车27.96万元，支付了食品安全风险设备货款84.77万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1446.66万元，决算数2059.02万元，预决算差异率42.33%，主要原因是：年初预算中不包含重大项目支出和人员调资、年末绩效奖金和访惠聚经费。财政拨款支出年初预算数1446.66万元，决算数2016.36万元，预决算差异率39.38%，主要原因是：年初预算支出中不包含项目支出，人员的奖金和调资支出，访惠聚专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,016.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013899 其他市场监督管理事务84.77万元

2060203自然科学基金0.94万元

2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费137.84万元

2100401疾病预防控制机构1492.79万元

2100408基本公共卫生服务42.06万元

2100409重大公共卫生专项176.20万元

2100499其他卫生公共支出65.42万元

2299901其他支出16.34万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,646.97万元，其中：

人员经费1461.46万元，包括：基本工资310万元、津贴补贴233.15万元、奖金156.60万元、伙食补助费110.67万元、绩效工资104.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.84万元、职工基本医疗保险缴费156.91万元、公务员医疗补助缴费70.41万元、其他社会保障缴费18.23万元、住房公积金129.11万元、其他工资福利支出23.69万元、离休费3万、抚恤金0.67万元、生活补助5.05万元、医疗费补助1.92万元。

公用经费185.51万元，包括：办公费11.50万元、印刷费1.28万元、手续费0.06万元、水费3.76万元、电费10.81万元、邮电费7.54万元、取暖费18.34万元、物业管理费9.45万元、差旅费3.45万元、维修（护）费12.57万元、租赁费0.14万元、培训费5.83万元、公务接待费0.23万元、专用材料费3.66万元、劳务费15.87万元、委托业务费11.71万元、工会经费17.99万元、福利费3.20万元、公务用车运行维护费16.83万元、办公设备购置31.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.61万元，比上年32.61减少8.00万元，降低24.53%，主要原因是公务接待今年比上年减少了0.7万元，严控公务接待频次和接待标准，公务用车燃油保险维修费用比上年降低了7.34万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国出境活动；公务用车购置及运行维护费支出24.38万元，占99.07%，比上年减少7.34万元，降低23.14%，主要原因是车辆燃油费和维修费用有所下降；公务接待费支出0.23万元，占0.93%，比上年减少0.67万元，降低74.44%，主要原因是本年严控接待标准和接待次数致使公务接待开支比上年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.23万元，开支内容包括就餐餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，42人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.97万元，决算数24.61万元，预决算差异率-9.5%，主要原因是：项目经费中开支的车辆燃油费不在年初预算中列示，造成实际开支大于年初预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未预算因公出国费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未预算公务用车购置费用；公务用车运行费预算数25万元，决算数24.38万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：公务用车运行费用决算数和预算数的差异7.48万元均为项目资金中列支，不在年初预算数；公务接待费预算数1.97万元，决算数0.23万元，预决算差异率-88.33%，主要原因是：严格遵守区州八项规定，控制接待次数和接待标准，致使接待费用比年初预算数降低较多。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州疾病预防控制中心单位（事业单位）日常公用经费185.51万元，比上年150.6增加34.91万元，增长23.18%，主要原因是支付了食品安全风险设备款84.77万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7838.52（平方米），价值741.71万元。车辆9辆，价值205.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金严格按照预算管理规定使用，杜绝了项目资金被挤占和挪用的情况发生，跟踪检查到位；二是设置绩效评价目标，加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每个环节都有人分管负责，从而对项目的推进起到了很好的监督作用。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，相关工作人员绩效管理意识不高。二是绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施是提高对项目绩效工作的重视程度，加强绩效管理责任到人的管理意识，组织绩效工作人员参加一些关于绩效管理方面的培训，提高个人的业务水平，确保绩效工作高质量完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		冷链运转经费
主管部门		昌吉州卫生健康委					实施单位		昌吉州疾病预防控制中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		3	3		3		10		100%		10
其中：当年财政拨款		3	3		3		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
昌吉州疾控中心负责昌吉州免疫规划、传染病、地方病、慢性病、结核病、艾滋病、职业病防控、管理及传染病监测、检验、职业卫生检验、院感监测、消毒灭菌等工作。冷链管理关系免疫规划工作成效，严格按照《疫苗流通与预防接种管理条例》规范冷链及疫苗管理。						目前各冷链设备运转正常，已全部完成年初制定的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	对基层免疫规划工作帮扶指导（次）			2	2	5		5
两轮脊灰补充免疫活动（次）			2	2	5		5
质量指标	AFP病例以地州为单位报告发病率			≥1/10万	2.96/10万	5		10
昌吉州以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）			≥90%	98.40%	2.5		2.5
昌吉州麻疹排除病例报告发病率			≥2/10万	2.4/10万	2.5		2.5
时效指标	常规疫苗配送疫苗（次数）			4次/年	7	5		5
疫苗温度监测稳定运行时间（月）			12	12	5		5
成本指标	项目资金支出(万元)			3	3	20		20
效益指标	社会效益指标	提高疫苗可预防疾病接种率，降低发病率（%）			100%	100%	15		15
可持续影响指标	扩大疫苗可预防疾病的疫苗种类，努力提高人群免疫力，持续提升群众幸福指数 指标2： ……			持续提升	持续提升	15		15
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗儿童家长满意度（%）			90%	90%	10		10
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心.XLS