目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州畜产品质量检测中心主要业务是承担生鲜乳第三方检测工作；兽药、饲料、饲料添加剂的安全检测工作；对生产中和市场上销售的肉、奶、蛋等畜产品的药物残留和有害物质残留进行检测；对畜产品加工企业的肉、奶、蛋等原料进行检验检测。

二、机构设置及人员情况

昌吉州畜产品质量检测中心2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，州畜产品质量检测中心部门决算包括：州畜产品质量检测中心（单位）部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入415.08万元，与上年相比，减少27.61万元，降低6.24%，主要原因是：压缩公用经费开支。本年支出433.76万元，与上年相比，减少27.74万元，降低6.83%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入415.08万元，其中：财政拨款收入382.77万元，占92.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.31万元，占7.78%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出433.76万元，其中：基本支出295.8万元，占68.19%；项目支出137.97万元，占31.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入382.77万元，与上年相比，减少35.68万元，减少8.53%。主要原因是：公用经费压缩。财政拨款支出405.73万元，与上年相比，增加23.95万元，增长6.27%，主要原因是：绩效奖金的拨入，专项检测资金的追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数236.17万元，决算数382.77万元，预决算差异率62.07%，主要原因是：差异主要原因2019年度绩效奖金的拨入，新增专项费用及其他商品和服务的支出追加。财政拨款支出年初预算数236.17万元，决算数405.73万元，预决算差异率71.8%，主要原因是：差异主要原因2019年度新增专项费用及其他商品和服务的支出追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出405.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.79万元；

2130104 农林水支出-事业运行243.98万元

2130199 农林水支出-其他农业支出137.97万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出267.77万元，其中：

人员经费251.88万元，包括：基本工资75.11万元、津贴补贴43.64万元、奖金26.68万元、伙食补助费27.18万元、绩效工资16万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.79万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.72万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金17.21万元。

公用经费15.89万元，包括：办公费2.6万元、差旅费1.36万元、工会经费2.02万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出1.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年减少1.17万元，降低16.32%，主要原因是厉行节俭、严格标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用预算，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少0.75万元，降低11.11%，主要原因是厉行节俭、严格标准；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.42万元，降低100%，主要原因是主要原因是无此项费用预算，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项费用预算，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务用车等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用预算。公务用车运行费预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无接待费用

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位（事业单位）日常公用经费15.89万元，比上年减少4.38万元，降低21.61%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有车辆3辆，价值71.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金159万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资金利用率，提高资金使用的科学性；二是能使资金最大限度的发挥作用，避免浪费，实现资金的优化配置。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊。下一步改进措施：一是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆昌吉州畜产品质量检测中心.XLS