目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。

二、机构设置及人员情况

昌吉州科技馆2019年度年度，实有人数16人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，昌吉州科技馆部门决算包括：昌吉州科技馆决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入256.7万元，与上年相比，减少56.11万元，降低17.94%，主要原因是：较上一年度单位未购置大型科普展品。本年支出284.72万元，与上年相比，减少17.47万元，降低5.78%，主要原因是：单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，解聘2个聘用人员，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入256.7万元，其中：财政拨款收入226.36万元，占88.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.34万元，占11.82%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出284.72万元，其中：基本支出249.66万元，占87.69%；项目支出35.06万元，占12.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入226.36万元，与上年相比，减少14.41万元，降低5.98%。主要原因是：在编人员减少。财政拨款支出282.24万元，与上年相比，减少19.95万元，降低6.6%，主要原因是：单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，解聘2个聘用人员，人员经费相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数199.1万元，决算数226.36万元，预决算差异率13.69%，主要原因是：展品维修、维护及科普活动经费增加。财政拨款支出年初预算数199.1万元，决算数282.24万元，预决算差异率41.76%，主要原因是：展品维修、维护及科普活动经费增加，人员工资正常调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出282.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060705科技馆站264.34万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出247.18万元，其中：

人员经费194.80万元，包括：基本工资52.84万元、津贴补贴31.09万元、奖金25.52万元、伙食补助费10.45万元、绩效工资11.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.9万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、公务员医疗补助缴费8.33万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金24.37万元、奖励金0.56万元。

公用经费52.38万元，包括：办公费9.08万元、手续费0.04万元、邮电费3.1万元、物业管理费0.41万元、差旅费2.3万元、维修（护）费11.94万元、租赁费1.69万元、公务接待费0.07万元、劳务费6.17万元、工会经费9.39万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出1.29万元、办公设备购置1.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年减少0.4万元，降低15.38%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占96.82%，比上年增加0.03万元，增长1.43%，主要原因是2019年支付了2018年的公车维修费；公务接待费支出0.07万元，占3.18%，比上年减少0.43万元，降低86%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。昌吉州科技馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费2.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于单位日常工作以及访惠聚工作用车等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括国内公务接待支出0.07万元，主要是工作加班餐等。单位全年安排的国内公务接待4批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.81万元，决算数2.2万元，预决算差异率-21.71%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数2.13万元，决算数2.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：节能减排，提高公务用车效率；公务接待费预算数0.68万元，决算数0.07万元，预决算差异率-89.71%，主要原因是：严控不必要的公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州科技馆（事业单位）日常公用经费52.38万元，比上年增加52.38万元，增长100%，主要原因是2018年日常公用经费支出全部从2017年项目资金结余经费中列支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的79.97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值15.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。本单位无民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州科技馆.XLS