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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化自治州公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
（九）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。
（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十四）有关职责分工。
1.与自治州发展和改革委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家自治区和自治州人口发展规划中的有关任务。自治州发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与自治州民政局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责拟订自治州应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全州老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全州养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与自治州市场监督管理局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治州市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治州卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治州市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治州市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治州市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治州卫生健康委员会提出建议。自治州市场监督管理局会同自治州卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。
4.与自治州医疗保障局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
详细介绍本部门单位工作职能。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州卫生健康委员会2019年度，实有人数96人，其中：在职人员48人，离休人员1人，退休人员47人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州卫生健康委员会部门决算包括：昌吉回族自治州卫生健康委员会决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4979.84万元，与上年（机构改革，上年数据是原老龄委和卫计委的合计数）相比，增加1083.87万元，增长27.82%，主要原因是：妇幼保健大楼基建拨款较上年增加1300万元；为完成政府会计制度改革，2018年末对往来账目进行清理，增加其他收入。本年支出5510.15万元，与上年相比，增加2497.76万元，增长82.92%，主要原因是：妇幼保健大楼基建支出较上年增加2286.84万元；用血互助金在其他收入列支，其他收入支出较上年增加136.57万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4979.84万元，其中：财政拨款收入4617.37万元，占92.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入362.47万元，占7.28%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5510.15万元，其中：基本支出1035.46万元，占18.79%；项目支出4474.69万元，占81.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4617.37万元，与上年相比，增加1113.63万元，增长31.78%。主要原因是：妇幼保健大楼基建拨款较上年增加1300万元。财政拨款支出5155.29万元，与上年相比，增加2361.18万元，增长84.50%，主要原因是3、妇幼保健大楼基建支出较上年增加2286.84万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1211.46万元，决算数4617.37万元，预决算差异率281.13%，主要原因是：1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出-工资福利支出较年初预算增加92.24万元；2、卫生及计划生育专项业务经费财政拨款较年初预算增加481.34万元；3、妇幼保健大楼基建支出拨款较年初预算增加2800万元；4、访惠聚工作经费较年初预算增加32.33万元。财政拨款支出年初预算数1211.46万元，决算数5155.29万元，预决算差异率325.54%，主要原因是：1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出-工资福利支出较年初预算支出增加104.4万元；2、卫生及计划生育专项业务经费财政拨款较年初预算支出增加513.67万元；3、妇幼保健大楼基建支出拨款较年初预算支出增加3293.43万元；4、访惠聚工作经费较年初预算支出增加32.33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5155.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行0.42万元
2013499其他统战事务支出0.93万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.57万元；
2100101行政运行855.75万元
2100102一般行政管理事务213.41万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出227.78万元
2100399其他基层医疗卫生机构支出49万元；
2100403妇幼保健机构493.44万元；
2100408基本公共卫生服务4.04万元；
2100409重大公共卫生专项2万元；
2100499其他公共卫生支出2823.6万元；
2100799其他计划生育事务支出177.56
2101601老龄卫生健康事务187.39万元；
2240199其他应急管理支出1万元；
2299901其他支出31.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.46万元，其中：
人员经费974.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费60.72万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.81万元，比上年增加9.77万元，增长39.02%，主要原因是（1）我单位系2019年机构改革，原老龄委车辆合并我委，车辆有原来5辆增加到8辆；（2） 车油用油价格上涨；（3）单位车辆使用年限较长，严重老化，维修费用较高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出33.83万元，占97.2%，比上年增加11.46万元，增长51.23%，主要原因是（1）我单位系2019年机构改革，原老龄委车辆合并我委，车辆有原来5辆增加到8辆；（2） 车油用油价格上涨；（3）单位车辆使用年限较长，严重老化，维修费用较高。公务接待费支出0.98万元，占2.82%，比上年减少1.69万元;降低63.3%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费33.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、停车费、保险费、油料费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费0.98万元，开支内容包括开展日常业务工作公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待10批次，120人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数34.81万元，决算数34.81万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗等支出。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数33.83万元，决算数33.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，严格执行预算管理，压缩公务用车运行维护费支出，；公务接待费预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州卫生健康委单位机关运行经费支出60.72万元，比上年减少1.61万元，降低2.58%，主要原因是1、严格执行预算管理，厉行节约，压减机关运行经费开支；2、机构改革业务合并，减少经费支出，机构运行经费下降。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额25.91万元，其中：政府采购货物支出25.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋130.40（平方米），价值51.30万元。车辆8辆，价值186.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：完成职能业务工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金3862.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，自治州卫健委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强绩效预算支出管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。发现的问题及原因：一是预算执行力度还要进一步加强，预算编制与实际支出仍存在细微差异。主要原因：本年度内人员减少；二是绩效监控存在监管管理层人员缺失、不到位、责任划分不明细；三是整体支出绩效监控管理层，缺乏培训及权威机构的指导性学习。下一步改进措施：一是单位通过绩效进一步完善各项管理制度，提高预算的合理性、严谨性；二是全年的预算指标能够按月下达公用经费和项目经费的额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 干部保健专项 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州卫健委 | 实施单位 | 昌吉回族自治州保健办 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉回族自治州保健办负责开展保健对象的日常保健工作。本年目标1：用于保健对象巡诊会诊、开展健康教育、工作人员培训；目标2：添置医疗设备经费；目标3：建立自治州保健联络医生制度，强化保健对象日常医疗服务工作；目标4：开展保健对象及援疆干部健康体检 | 目标1：开展保健对象巡诊会诊、健康教育及工作人员培训；目标2：添置医疗设备：目标3：建立自治州保健联络医生制度，强化保健对象日常医疗服务工作；目标4：完成部分保健对象及援疆干部健康体检 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部保健医疗（人次） | 43 | 43 | 5 | 5 | / | ||||||
收集、整理健康档案收集归档率（%） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
依托区保健办巡诊（人次） | 54 | 54 | 5 | 5 | / | ||||||||
健康体检（人） | 6 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||
保健巡诊（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
开展健康教育（人） | 43 | 43 | 5 | 5 | / | ||||||||
印制健康教育宣传册（本） | 10000 | 10000 | 4 | 4 | / | ||||||||
援疆干部体检（人） | 70 | 60 | 4 | 3 | / | ||||||||
质量指标 | 收集、整理健康档案收集齐全（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | / | |||||||
时效指标 | 保健任务完成时效 | 2019年度% | 2019年度% | 4 | 4 | / | |||||||
成本指标 | 本年保健经费（万元） | 130 | 130 | 4 | 4 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 干部保健医疗疾病率降低 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 开展健康教育,干部保健意识增强 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党委政府是否满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
保健对象是否满意 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 95 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 卫生事业经常性业务工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫健委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
州卫健委负责贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章，推进医药卫生体制改革，研究拟订自治州卫生事业发展规划和战略目标，拟订卫生技术规范并监督实施；研究提出自治州卫生资源配置标准，统筹规划与协调全州卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导区域卫生规划的实施。目标：1彻执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。 2、按照科室承担的工作责任履行相应的职责。 3、加大对业务科室工作的培训和宣传力度。4、加大对下属单位的监督、考核、检查及工作督导。5、保证部门完成特定行政任务和事业发展目标。 | 1彻执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。2、按照科室承担的工作责任履行相应的职责。3、加大对业务科室工作的培训和宣传力度。 4、加大对下属单位的监督、考核、检查及工作督导。5、保证部门完成特定行政任务和事业发展目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱国卫生工作，现场交流、爱国卫生宣传（次） | 2 | 2 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||
地方病防治工作，控制和消除重点地方病危害，每年宣传、指导（次） | 2 | 2 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
鼠疫防控能力建设，突发疫情处置、检查宣传（次） | 2 | 2 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
艾滋病防治宣传、培训、工资指导、培训讲座（次） | 1 | 1 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
扩大健康体检监测人数（人次） | 30万 | 30万 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
开展医疗事故评审人员培训（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
保证部门完成特定行政任务和事业发展目标（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 保证部门完成特定行政任务和事业发展目标完成时间 | 2019年1月-2019年12月 | 2019年1月-2019年12月 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
下属单位及医疗行业监督、考核、工作指导时间 | 2019年1月-2019年12月 | 2019年1月-2019年12月 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 本年卫生事业经常性业务工作经费（万元） | 55 | 55 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 地方病监测覆盖7个县市，有效做好全州地方病防治工作。 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
各种鼠疫监测500只以上，做好全州鼠疫预防控制工作。 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 妇幼健康行动，防范医疗事故发生和正确处理医疗事故工作。减少孕产妇死亡率，提高急、危、重症孕产妇救治率 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对卫生健康工作整体满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 老年事业经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫生健康委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
州卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。本年目标1.督导落实国务院老年人照顾服务项目，扎实开展涉老问题调研工作。2.深入开展《老年人权益保障法》执法检查，全面落实各项涉老优待政策。3.结合乡村振兴和美丽乡村（社区）建设，开展孝养乡村（社区）建设，提升老年人幸福指数。4扎实开展第三届“敬老文明号”创建工作，命名表彰30个自治州“敬老文明号”单位，使老年人共享改革发展成果。5健全老年人才库建设，围绕卫生、文化、教育等开展区域内“银铃行动”，发挥老有所为的引领作用。6规范基层老年协会建设和发展，组织老年人开展丰富多彩的文体活动。7继续开展规范化老年大学创建活动，让我州老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果。 | 完成目标1.督导落实国务院老年人照顾服务项目，扎实开展涉老问题调研工作。2.深入开展《老年人权益保障法》执法检查，全面落实各项涉老优待政策。3.结合乡村振兴和美丽乡村（社区）建设，开展孝养乡村（社区）建设，提升老年人幸福指数。4.扎实开展第三届“敬老文明号”创建工作，命名表彰30个自治州“敬老文明号”单位，使老年人共享改革发展成果。5.健全老年人才库建设，围绕卫生、文化、教育等开展区域内“银铃行动”，发挥老有所为的引领作用。6.规范基层老年协会建设和发展，组织老年人开展丰富多彩的文体活动。7.继续开展规范化老年大学创建活动。让我州老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问、指导养老机构（家） | 9 | 15 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
开展老干部主题活动（次） | 1 | 5 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
召开全州农村互助幸福院现场观摩会参会人员（人） | 150 | 220 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
全州农村互助幸福院现场观摩会（天） | 2 | 3 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
开展老干部座谈会（次） | 4 | 5 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
慰问县市高龄、空巢、困难、贫困老年人（户） | 60 | 80 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 慰问困难老人覆盖率 | ≧50% | 60% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 老年事业工作开展时间 | 2019年 | 2019年 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 老年事业经费（万元） | 90 | 90 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 结合乡村振兴和美丽乡村（社区）建设，开展孝养乡村（社区）建设，老年人幸福指数提高 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 老年事业不断发展，老年事业各项工作水平提高 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 老年大学经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州卫生健康委 | 实施单位 | 老年大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。本年目标1.设置声乐、器乐、舞蹈、书法、国画和电脑等六个专业，开设各类班级18个，聘任兼职任教老师14人，招收学员1600余人。2.为反映学校动态和学员心声，展示学员学习成果，创办《昌吉州老年大学通讯》，加强了各地老年学校的交流和联系。3、每学期举行结业典礼和教学成果汇报演出活动，表彰奖励优秀学员、优秀班长和文明班级，展示教学成果。4、组织学校老年文艺骨干到机关、企业、学校、部队、敬老院、幼儿园、少管所、农村、社区等单位宣传演出活动，参加自治区和自治州的大型比赛和文艺演出。鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、关心下一代、社区文化活动等社会事务。使老年大学成为老年人增长知识，丰富生活，陶冶情操、促进健康、服务社会的场所。 | 完成目标1.设置声乐、器乐、舞蹈、书法、国画和电脑等六个专业，开设各类班级18个，聘任兼职任教老师14人，招收学员1600余人。2、为反映学校动态和学员心声，展示学员学习成果，创办《昌吉州老年大学通讯》，加强了各地老年学校的交流和联系。3、每学期举行结业典礼和教学成果汇报演出活动，表彰奖励优秀学员、优秀班长和文明班级，展示教学成果。4、组织学校老年文艺骨干到机关、企业、学校、部队、敬老院、幼儿园、少管所、农村、社区等单位宣传演出活动，参加自治区和自治州的大型比赛和文艺演出。鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、关心下一代、社区文化活动等社会事务。使老年大学成为老年人增长知识，丰富生活，陶冶情操、促进健康、服务社会的场所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年组织舞蹈，声乐，器乐，书画班，健身等各类班级（个） | 20 | 21 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招收学员（人次） | 1600 | 1650 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
全年培训（天） | 176 | 175 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
开设课程（门） | 8 | 8 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
组织学校老年文艺到社区参加演出活动（次） | 1 | 6 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社会老年人占比（%） | ≥50% | 51.2% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
开设课程满员率（%） | ≥80% | 90.5% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 全年课程安排（月） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 老年大学补助（万元） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 老年大学开展稳定大宣讲活动，鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、关心下一代、社区文化活动等社会事务,改善社会风气。 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 开办老年大学，让老年人增长知识，丰富生活，陶冶情操、促进健康、服务社会 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 学员的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 老年保健协会经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州卫生健康委 | 实施单位 | 老年保健协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。 本年目标1、通过举办健康讲座，学习班，制作健康教育宣传版面，印发保健书籍、简报、资料，组织开展文艺活动等形式，大力宣传普及老年保健知识和保健技能，增强了会员的自我保健意识和自我保健能力，提高了会员的身心健康水平。2、邀请区、州专家近百名，开设健康讲座。3、组织自治区、自治州医学和保健养生专家，编印《老年保健手册》、《老年保健养生指南（一）》、《老年保健养生指南（二）》等书籍，免费发给协会全体会员学习。 | 完成目标1、通过举办健康讲座，学习班，制作健康教育宣传版面，印发保健书籍、简报、资料，组织开展文艺活动等形式，大力宣传普及老年保健知识和保健技能，增强了会员的自我保健意识和自我保健能力，提高了会员的身心健康水平。2、邀请区、州专家近百名，开设健康讲座。3、组织自治区、自治州医学和保健养生专家，编印《老年保健手册》、《老年保健养生指南（一）》、《老年保健养生指南（二）》等书籍，免费发给协会全体会员学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制《老年保健养生指南》（期） | 6 | 12 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
全年开展老年保健讲座活动（场） | 6 | 8 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
组织老年人开展文艺活动（次） | 5 | 12 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
每年开展健康教育经验交流、研讨、论坛。（场） | 2 | 6 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
表彰奖励优秀团队和先进个人（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 保健协会活动丰富多彩，会员数每年增加（率） | 20% | 25% | 6 | 6 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 保健协会全年活动时间（月） | 8 | 8 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 老年保健协会全年补助（万元） | 10 | 10 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 表彰奖励优秀团队和先进个人增加老年人业余活动，激发社会活力 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 每年开展健康教育经验交流、研讨、论坛提高老年人健康意识，保健意识 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 老年文化艺术协会经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫生健康委 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
州卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。 本年目标1、引领广大老年人开展各类文化娱乐活动，极大地丰富了老年了精神文化生活，提升了老年人幸福指数。2、组织广大老年文艺爱好者先后排练文化艺术节目，深入基层演出，发展协会会员。3为广大老年文化艺术爱好者搭建展现才艺的平台，给昌吉市各街道、社区及社会各界送去了欢乐和艺术享受，已成为自治州精神文明建设和社会文化事业发展的一支重要力量，在促进民族团结和维护社会稳定方面做出了积极贡献 | 完成目标1、引领广大老年人开展各类文化娱乐活动，极大地丰富了老年了精神文化生活，提升了老年人幸福指数。2、组织广大老年文艺爱好者先后排练文化艺术节目，深入基层演出，发展协会会员。3为广大老年文化艺术爱好者搭建展现才艺的平台，给昌吉市各街道、社区及社会各界送去了欢乐和艺术享受，已成为自治州精神文明建设和社会文化事业发展的一支重要力量，在促进民族团结和维护社会稳定方面做出了积极贡献 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展文化进社区、农村、企业等活动（场） | 10 | 12 | 6 | 6 | / | ||||||
参加州内的各类演出活动（次） | 5 | 10 | 6 | 6 | / | ||||||||
表彰奖励优秀团队和先进个人（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
参加自治区演出（次） | 1 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||||
省外开展文化艺术交流活动（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
质量指标 | 基层演出完成率 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | / | |||||||
群众参与人数达标率 | ≥30% | 50% | 5 | 5 | / | ||||||||
时效指标 | 老年文化艺术协会活动时间（月） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 老年文化艺术协会补助（万元） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益 | 组织广大老年文艺爱好者先后排练文化艺术节目，深入基层演出。为自治州精神文明建设和社会文化事业发展的一支重要力量 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||
为广大老年文化艺术爱好者搭建展现才艺的平台，促进民族团结和维护社会稳定方面做出了积极贡献 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 引领广大老年人开展各类文化娱乐活动，丰富老年人精神文化生活，提升老年人幸福指数 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 97 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 敬老宣传月经费 | |||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫生健康委 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
州卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。通过宣传老龄工作的方针政策和法律法规，体现党和政府关心爱护老年人的重要举措。 目标1通过慰问，把党和政府对老年人的关怀送到了每个社区和千家万户，使老龄工作的方针政策、法律法规做到“家喻户晓、人人皆知”。1.通过各项宣传达到宣传老龄工作的目的，推动我州老龄工作的发展。 | 完成慰问、宣传工作，宣传老龄工作的方针政策和法律法规，体现党和政府关心爱护老年人的重要举措。把党和政府对老年人的关怀送到了每个社区和千家万户，使老龄工作的方针政策、法律法规做到“家喻户晓、人人皆知”，达到宣传老龄工作的目的，推动我州老龄工作的发展。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 在昌吉日报社开办敬老宣传栏目（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||
在全州建立敬老孝老养老教育基地（所） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||
组织青少年到敬老宣传教育基地参观，营造敬老孝老养老社会氛围（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||
在各大新闻媒体刊登老有所为的事迹和为老服务好事实事（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||
印发敬老宣传单（份） | 1万 | 1万 | 5 | 5 | / | |||||||||
召开敬老宣传月新闻发布会（次） | 1 | 1 | 5 | 0 | 今后加强与新闻媒体合作，强化宣传倡导。 | |||||||||
组织老年人开展大型活动（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | |||||||||
质量指标 | 活动区域覆盖率（%） | 60% | 60% | 4 | 4 | / | ||||||||
宣传覆盖率（%） | 80% | 80% | 4 | 4 | / | |||||||||
时效指标 | 敬老宣传月活动时间 | 9-10 | 9-10 | 4 | 4 | / | ||||||||
成本指标 | 敬老宣传月经费（万元） | 5 | 5 | 3 | 3 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益 | 建立敬老孝老养老教育基地，宣传营造敬老孝老养老社会氛围 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持续影响指标 | 通过敬老宣传月活动加强社会对老年群体的关注度 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
总分 | 100 | 91 | / | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 助老工程经费 | |||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫生健康委 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。 目标：组织慰问全州各族高龄老人、特困老人、空巢老人、失能老人等各层面的老年人家庭，发放慰问金和慰问品，引领全社会都来关心关注关爱老年群体，把党和政府对老年人的关怀送到每个社区和千家万户。 | 2019年度，慰问全州各族高龄老人、特困老人、空巢老人、失能老人等各层面的老年人家庭，发放慰问金和慰问品，引领全社会都来关心关注关爱老年群体，把党和政府对老年人的关怀送到每个社区和千家万户。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全州慰问高龄、空巢、困难、贫困老年人（人） | 60 | 60 | 7 | 7 | / | |||||||
在全州建立互助幸福院（个） | 260 | 280 | 7 | 7 | / | |||||||||
协助建立贫困老年人生活补贴机制，申请补贴资金人数（人） | 30 | 40 | 7 | 7 | / | |||||||||
质量指标 | 在全建立互助幸福院，达到自然村比率（%） | 50% | 48.14% | 7 | 6 | / | ||||||||
建立重度失能老年人生活补贴机制，申请补贴资金救助面达到率（%） | 30% | 60% | 7 | 7 | / | |||||||||
时效指标 | 助老工程完成时间 | 2019年全年 | 2019年 | 7 | 7 | / | ||||||||
成本指标 | 慰问高龄、空巢、困难、贫困老年人（万元) | 3 | 3 | 8 | 8 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益 | 受补助家庭生活情况改善，感恩党和政府对老年人的关怀。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | ||||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持续影响指标 | 社会各界关心关爱老年人数量上升，形成社会良好氛围。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受补助家庭满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
总分 | 100 | 96 | / | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | “访惠聚”工作为民办实事经费、第一书记办实事经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州卫生健康委员会 | 实施单位 | 驻吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村工作队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
州卫健委访惠聚工作队当好基层组织的“信息联络员”，通过工作组入户走访，开展法制宣传教育，举办文体活动，为民办实事等，提高农牧民的文化科技素质，提高政治鉴别力。全年利用节庆时点开展访贫问苦活动6次；进一步打造黄蒿塆村基层组织建设，增加必要的办公设备、设施；组织村民开展丰富多彩的文体活动，全年不少于60次；大力开展村级人居环境卫生整治工作，切实为村民办实事好事10件。 | 2019年利用元旦、春节、古尔邦节、肉孜节等节庆时间开展访贫问苦活动7次；为村委会增添了打印机、电脑等办公设备，改善了村干部、工作队的办公环境；全年组织开展各类文体活动61次，大力开展了人居环境卫生整治工作，办实事好事11件。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦（元旦、春节、古尔邦节、肉孜节等慰问）（次） | 4 | 7 | 10 | 10 | / | ||||||
基层组织建设、文体活动（次） | 20 | 61 | 10 | 10 | / | ||||||||
办好事实事（发放“暖心煤”、人居环境卫生整治） | 10 | 11 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 建档立卡访贫问苦覆盖率（%） | ≧60% | 80% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 完成访惠聚各项目标任务 | 2019年 | 2019年 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 黄浩湾村工作队访惠聚工作经费（万元） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 解决困难群众共的基本生活，丰富了村民们的文化生活，营造了社会主义新农村的良好氛围，群众切实感觉到了党和政府的温暖。 | 提升 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 培训村民们养殖、种植的技术，开展人居环境整治，改善村民居住环境。增强了增收致富的本领，提高增收致富能力。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 访贫问苦困难户满意度 | 80% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 96 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 访惠聚工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州卫生健康委员会 | 实施单位 | 州卫健委驻老台村工作队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
州卫健委访惠聚工作队当好基层组织的“信息联络员”，通过工作组入户走访，开展法制宣传教育，举办文体活动，为民办实事等，提高农牧民的文化科技素质，提高政治鉴别力。年内在吉木萨尔县老台乡老台村修建村级篮球场1个，并对村委会院内路面进行硬化处理；制作文化阵地宣传栏4个；打造独具特色的党员先锋宣传教育基地1个；邀请党务干部、农业、养殖专家等全年开展相关知识培训不少于4次；针对村上的贫困户、建档立卡户开展慰问活动全年不少于5次，每次不少于5户；组织群众开展丰富多彩的群众文体活动全年不少于60次。 | 按期完成了老台村篮球场的修建，对村委会院内路面进行硬化处理，并安装了健身器材；在院内制作了文化阵地宣传栏4块；建成了独具特色的党员先锋宣传教育基地，实现了党员亮身份、亮成绩等；组织开展了党务工作、农业、养殖相关知识培训4次；并利于节庆时点全年开展了6次贫困户、建档立卡户开展慰问活动；全年组织群众开展群众文体活动62场次 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设篮球场地（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||
修建健身器材安装场地（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
制作设立宣传栏（个） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
建设宣传教育基地（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
开展党员、农牧民培训（次） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
慰问困难群众（次） | 5 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||
开展文体活动（次） | 60 | 62 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 建档立卡访贫问苦覆盖率（%） | ≧60% | 80% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 完成访惠聚各项目标任务 | 2019年 | 2019年 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 老台村工作队访惠聚工作经费（万元） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | 建设篮球场地、修建健身器材安装场地丰富了学生、村民们的业余生活。方便了群众对健身的需求，村民健康意识逐步提高。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 开展党员、农牧民培训，加强村民们对新政策、新规定，以及村务信息掌握，提高村民整体素质。 | 提升 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 80% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 97 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||
项目名称 | 区内协作帮扶克州重点工作项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫健委 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8.67285 | 8.67285 | 8.67285 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 8.67285 | 8.67285 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州卫健委具有指导自治州卫生人才队伍建设职能。接受昌吉州援助克州任务，举办克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任能力提升培训班，培训学员50名。 | 完成昌吉州援助克州任务，举办克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任能力提升培训班，培训学员50名。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任能力提升培训班（期） | 1 | 1 | 9 | 9 | / | ||||||
培训克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任（名） | 50 | 50 | 9 | 9 | / | ||||||||
克州选派中医方面医疗卫生骨干到昌吉州中医医院交流学习（批次） | 2 | 2 | 9 | 9 | / | ||||||||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≧70% | 75% | 7 | 7 | / | |||||||
时效指标 | 举办克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任能力提升培训班时间 | 2018年 | 2018年 | 8 | 8 | / | |||||||
成本指标 | 举办克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任能力提升培训班费用（万元） | 8.67 | 8.67 | 8 | 8 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 通过培训提高克州乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任管理能力，提高患者就诊满意度。 | 提升 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 加强与克州在医疗卫生领域的合作与交流，充分发挥我州人才和医疗技术优势，在人员进修、技术指导等方面给予克州更多支持。 | 加强 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 克州医疗机构满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 97 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 计划生育事业费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫生健康委员会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 177.56 | 177.56 | 177.56 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 177.56 | 177.56 | 177.56 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
卫健委根据自治区确定的人口发展目标，拟订自治州人口中、长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计和信息分析工作；承担自治州人口和计划生育信息化建设工作。根据每年自治区人民政府与昌吉州人民政府签订的目标责任书及上级主管部门与昌吉州卫计委签订的业务工作目标责任书要求，确保我州实现2019年人口出生率不高于9.88‰；出生人口政策符合率达98%；违法生育人数控制在26例以内，人口信息准确率达到98%的年度任务目标。 | 完成人口出生率9.54‰；出生人口政策符合率达99.86%；违法生育4人，人口信息准确率达到98%的任务。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 违法生育人数 | ≤26 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||
为失独家庭购买保险人数（无社保） | 42人 | 42人 | 5 | 5 | / | ||||||||
为失独家庭购买保险人数（有社保） | 971人 | 971人 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 人口出生率 | ≤9.88‰ | 9.54‰ | 6 | 6 | / | |||||||
出生人口政策符合率 | ≥98% | 99.86% | 6 | 6 | / | ||||||||
人口信息准确率 | ≥98% | 99.21% | 6 | 6 | / | ||||||||
时效指标 | 统计报表上报及时 | 按季度上报 | 按季度上报 | 5 | 5 | / | |||||||
完成时间 | 2019年度 | 2019年度 | 5 | 5 | / | ||||||||
成本指标 | 2019年度计划生育事业费 | 177.56 | 177.56 | 7 | 7 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 提高居民优生优育、生殖健康、计划生育政策法规知晓率 | 提高 | 85% | 6 | 5 | / | |||||||
提高失独家庭保险、为失独家庭提供基本保障 | 提高 | 85% | 7 | 6 | / | ||||||||
提高居民优生优育水平 | 提高 | 85% | 7 | 6 | / | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 居民优生优育水平逐步提高 | 提高 | 85% | 10 | 8.5 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 98% | 10 | 8.5 | / | ||||||
总分 | 100 | 94 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 卫生专业技术资格考试成本性支出 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫健委 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
卫健委负责制定和管理全州重点卫生学校、医学教育和科技发展规划，指导自治州卫生人才队伍建设。 年度目标：1.完成昌吉州2019年全国卫生专业技术资格考试（初级、中级）。2.完成2019高级卫生专业考试。3.完成2019年全国护士执业资格考试。4.完成2019年职业医师资格考试。 | 1.完成昌吉州2019年全国卫生专业技术资格考试（初级、中级）。2.完成2019高级卫生专业考试。3.完成2019年全国护士执业资格考试。4.完成2019年职业医师资格考试。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全国卫生专业技术资格考试（人） | 2000 | 2202 | 6 | 6 | / | ||||||
护士资格考试参加人数 | 1000 | 1126 | 6 | 6 | / | ||||||||
高级卫生专业考试参加人数 | 500 | 554 | 6 | 6 | / | ||||||||
职业医师资格考试参加人数 | 1200 | 1300 | 6 | 6 | / | ||||||||
质量指标 | 各项考试综合通过率 | ≧60% | 75% | 6 | 6 | / | |||||||
时效指标 | 各项考试时间 | 4-11月 | 4-11月 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 卫生专业考试考务费（万元） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | |||||||
护士考试考务费（万元） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
职业医师资格考试考务费（万元） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 加强医师队伍建设，提高医师诊疗水平，整体提高昌吉州医疗水平。 | 提高 | 80% | 10 | 8 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 保障提高地方医疗卫生发展 | 提高 | 80 | 10 | 8 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 96 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州妇幼保健院建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州卫生健康委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州政府投资项目建设管理处 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3293.44 | 3293.44 | 3293.44 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2800 | 2800 | 2800 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 493.44 | 493.44 | 493.44 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
卫健委负责研究制定并组织实施妇幼卫生发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施工作；承担自治州城市社区卫生服务日常工作。昌吉州妇幼保健大楼建设工作2019年目标：年底完成土建主体施工，完成各专项招标工作及合同签订工作，做好进场准备 | 已完成土建主体施工，室内装修已开始，完成空调、消防、电梯、高低压配电各专项招标工作及合同签订工作已完成，已进场施工。预计2021年完工 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标（50） | 数量指标 | 建设规模完成主体施工平米数 | 10200 | 10200 | 10 | 10 | / | ||||||
每平米造价（元） | ≦5300 | 5300 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 工程完工时间 | 2017-2021年 | 未竣工投入使用 | 10 | 6 | 计划2020年底完成批复建设内容，竣工验收合格并投入使用 | |||||||
成本指标 | 工程单位建设成本（万元） | 5300 | 5300 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标（30） | 社会效益指标 | 新建州本级妇幼保健基础设施10200平米业务保障昌吉州医疗服务能力 | 提升服务能力 | 未竣工投入使用 | 10 | 计划2020年底完成批复建设内容，竣工验收合格并投入使用 | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 妇幼保健医疗服务综合利用率 | 利用率达80% | 未竣工投入使用 | 10 | / | 计划2020年底完成批复建设内容，竣工验收合格并投入使用并发挥效益 | |||||||
满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 80%以上 | 未完工 | 10 | / | 计划2020年底完成批复建设内容，竣工验收合格并投入使用并发挥效益 | ||||||
总分 | 100 | 56 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 免疫规划和结核病防治项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人民政府 | 实施单位 | 昌吉州卫健委 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州卫健委负责昌吉州疾病预防控制工作。全年报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；以县（市）为单位抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率达到100%；以县为单位肺结核患者规范治疗率、管理率85%以上；辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持辖区的无脊髓灰质炎状态；推进辖区消除麻疹工作进程；进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病。 | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到99%；以县（市）为单位抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率达到100%；以县为单位肺结核患者规范治疗率、管理率97%；辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到97%；继续保持辖区的无脊髓灰质炎状态；推进辖区消除麻疹工作进程；疫苗针对传染病的发病降低。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率（%） | 90%以上 | 98% | 4 | 4 | / | ||||||
病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率（%） | ≥95% | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
肺结核患者病原学阳性率（%） | ≥25% | 60% | 4 | 4 | / | ||||||||
耐多药肺结核高危人群耐药筛查率（%） | ≥60% | 96% | 4 | 4 | / | ||||||||
肺结核患者成功治疗率（%） | ≥85% | 97% | 4 | 4 | / | ||||||||
质量指标 | 以乡（镇）为单位的适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%） | 90%以上 | 100% | 4 | 4 | / | |||||||
AFP病例报告率（/10万） | 2/10万以上 | 3.4/10万 | 4 | 4 | / | ||||||||
麻疹排除病例报告发病率（/10万） | 2/10万以上 | 2.2/10万 | 4 | 4 | / | ||||||||
国家免疫规划接种工作覆盖率（%） | 1 | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率（%） | ≥85% | 99% | 4 | 4 | / | ||||||||
定点医疗机构痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力开展率（%） | ≥90% | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
时效指标 | 数据统计完成时间 | 2019年12月底 | 已完成 | 4 | 4 | / | |||||||
万元 | 本年工作运行经费（万元） | 25.6 | 25.6 | 2 | 2 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结核病患者的报告、登记治疗水平节约治疗费用 | 提高 | 80% | 10 | 8 | / | ||||||
社会效益指标 | 肺结核报告全州发病水平明显下降 | 下降 | 80% | 10 | 8 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 结核现防治服务体系全面形成 | 效果显著 | 80% | 10 | 8 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结核病患者满意度（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 94 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 医疗事故技术鉴定 | ||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州卫生健康委员会 | 实施单位 | 昌吉州医药卫生学会联合办公室 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
昌吉州医药卫生学会联合办公室负责昌吉州医疗事故鉴定工作。本年目标：昌吉州医疗事故技术鉴定专家库中的专家接受一次医疗事故技术鉴定业务培训；各级卫生健康行政部门分管领导及相关科室负责人接受一次医疗纠纷处理业务培训；二级以上公立医疗机构分管医疗、护理、医技业务工作的领导及相关职能科室的负责人接受一次防范医疗纠纷的培训。 | 医疗事故技术鉴定；二级以上公立医疗机构分管医疗、护理、医技业务工作的领导及相关职能科室的负责人接受一次防范医疗纠纷的培训。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 总共聘用各医疗机构专家人数（人） | 434 | 434 | 7 | 7 | / | ||||||||
全年参加医疗事故技术鉴定人数（人） | 69 | 69 | 7 | 7 | / | ||||||||||
鉴定会一般为期两周，全年鉴定（次） | 10 | 13 | 7 | 7 | / | ||||||||||
质量指标 | 召开鉴定会专家能如期参会率 | 100% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||
每次召开鉴定会医、患双方均能如期参会率 | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||
时效指标 | 完成医疗事故技术鉴定时间 | 2019年度 | 2019年度 | 7 | 7 | / | |||||||||
成本指标 | 每次召开鉴定会给专家鉴定费(万元) | 1.38 | 1.38 | 8 | 8 | / | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
社会效益指标 | 公平公正做好鉴定工作，缓和医患矛盾，规范医疗秩序 | 缓和 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||
改善医疗机构与群众看病就医的社会环境 | 改善 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
可持续影响指标 | 医疗事故鉴定案例逐年递减，医患关系改善 | 改善 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对医疗事故技术鉴定工作的满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
总分 | 100 | 97 | / | ||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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