目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 昌吉州党委教育工委单位概况

一、主要职能

负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向自治区党委提出意见建议；指导各级党委教育工委工作；负责贯彻落实全面从严治党要求，会同自治区党委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设；会同自治区党委组织部，负责自治区党委管理的高等学校领导班子和人员管理工作，加强高等学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设，指导高等学校落实“三重一大”制度；负责高等学校思想政治工作，指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作；指导教育系统意识形态领域工作，负责教育系统党的宣传思想工作；指导教育系统党风廉政和反腐败斗争工作，负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况，查处教育系统党员干部行为；指导教育系统维护安全工作，会同有关部门，指导驻内地教育协调工作小组相关工作、内地新疆籍学生以及留学生教育服务管理工作；完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州党委教育工委2019年度，实有人数11人，其中：在职人数11人，退休人数0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州党委教育工委部门决算包括：昌吉州党委教育工委部门本级决算。

第二部分 昌吉州党委教育工委部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入184.59万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年新组建单位。本年支出155万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，主要原因是：2019年新组建单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入184.59万元，其中：财政拨款收入184.4万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出155万元，其中：基本支出125万元，占80.65%；项目支出30万元，占19.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入184.4万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年新组建单位。财政拨款支出154.81万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，主要原因是：2019年新组建单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数184.4万元，决算数184.4万元，预决算差异率0%。主要原因：2019年新组建单位。财政拨款支出年初预算数154.81万元，决算数154.81万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年新组建单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出154.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行96.62万元；

2050102一般行政管理事务30万元；

2050199其他教育管理事务支出25.81万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出124.81万元，其中：

人员经费92.16万元，包括：基本工资26.33万元、津贴补贴17.38万元、奖金3.67万元、伙食补助费0.61万元、绩效工资5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职业年金缴费3.69万元，职工基本医疗保险缴费5.02万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、住房公积金11.02万元、其他工资福利支出9.05万元。

公用经费32.65万元，包括：办公费12.94万元、手续费0.08万元、邮电费0.72万元、物业管理费3.33万元、差旅费3.18万元、维修（护）费1.16万元、租赁费0.09万元、工会经费2.55万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费7.58万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.58万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:2019年新组建单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出7.58万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：2019年新组建单位。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的有关要求，加强公务接待管理，本单位公务接待多在职工食堂。

具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.58万元，决算数7.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照一般公共预算“三公”经费支出执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数7.58万元，决算数7.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照一般公共预算“三公”经费支出执行；公务接待费预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照一般公共预算“三公”经费支出执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度我单位（行政和事业单位）机关运行经费支出32.65万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年新组建单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值12.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要用于本单位正常有序的开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度已完成对预算项目的绩效评价，以下是我单位项目支出绩效自评表。

附件：

昌吉州党委教育工委项目支出绩效自评表 （2019年度）

项目名称 2019年追加工作经费 主管部门 州财政局行政政法科 实施单位 州党委教育工委 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 55.4 55.4 29.5 10 54 5.4 其中：当年财政拨款 55.4 55.4 29.5 — 54 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 把“三进两联一交友”作为开展民族团结教育、促进各族师生交往交流交融的有效载体，坚定不移地把活动推向深入；促进教育系统理论宣讲常态化，提升广大教师思想政治理论修养，积极营造干事创业的良好工作氛围。 数量指标4个，均未完成；质量指标4个，均完成50%；时效指标4个，均完成50%；成本指标2个，均完成50%；社会效益指标4个，均有所提升；可持续影响指标4个达到预期。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 完成值 产出指标 数量指标 指标1：对州直及民办学校近3000余名教职工，集中开展3天的理论学习培训（个） 6 2 6 2 原因：因跨年度项目，截止2019年12月30日未实现州直学校全覆盖。 措施：抓紧支出，于2020年6月前支出完毕。 指标2：“三进两联一交友”活动开展调研（次） 4 2 8 7 指标3：举办昌吉州师德师风建设专题讲座（次） 2 1 4 5 指标4：组建昌吉州教育系统思想政治理论宣讲团（点） 13 5 12 10 质量指标 指标1：高质量完成培训任务% 100 50 2 1 原因：因跨年度项目，截止2019年12月30日未实现州直学校全覆盖。 措施：抓紧支出，于2020年6月前支出完毕。 指标2：手册% 100 50 2 1 指标3：为各学校提供菜单式的高质量理论宣讲服务，促进教育系统理论宣讲常态化 100 50 2 1 指标4：高质量完成宣讲任务% 100 50 2 1 时效指标 指标1：指标完成所需时间 － － 2 1 原因：因跨年度项目，截止2019年12月30日未实现州直学校全覆盖。 措施：抓紧支出，于2020年6月前支出完毕。 指标2：按时完成既定工作任务（年） － － 2 1 指标3：指标完成所需时间 － － 2 1 指标4：指标完成所需时间 － － 2 1 绩 效 指 标 产出指标 成本指标 指标1：印制培训手册（千册） 4 2 2 1 原因：跨年度项目； 措施：抓紧支出，于2020年6月前支出完毕。 指标2：制作“三进两联一交友”教师工作手册和学校管理手册（万册） 2 1 2 1 效益指标 社会效益指标 指标1：为开展主题教育预热加温，奠定理论基础。 提升 4 2 无偏差 指标2：以“三进两联一交友”为抓手，加强学校思想政治工作、改进师德师风，实现全员育人、全方位育人、全社会育人。 提升 4 2 无偏差 指标3：教育引导广大教师立高尚师德、树教育新风。 提升 4 2 无偏差 指标4：鼓励机关党员领导干部、专家学者、道德模范、先进典型以及老党员、老干部等兼任学校思政课教师，推动优质思政教育专家资源惠及更多师生。 提升 4 2 无偏差 可持续影响指标 指标1：把“不忘初心、牢记使命”主题教育学习贯彻始终，扎实学，持续学。 提升 3 2 无偏差 指标2：把“三进两联一交友”作为开展民族团结教育、促进各族师生交往交流交融的有效载体，坚定不移地把活动推向深入。 提升 3 2 无偏差 指标3：促进教育系统理论宣讲常态化。 提升 4 2 无偏差 指标4：提升广大教师思想政治理论修养，积极营造干事创业的良好工作氛围。 提升 4 2 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：学校满意度大幅提升% 90 80 3 1 原因：因跨年度项目，截止2019年12月30日未实现州直学校全覆盖。 措施：抓紧支出，于2020年6月前支出完毕。 指标2：学校满意度大幅提升% 90 80 3 1 指标3：学校满意度大幅提升% 90 80 2 1 指标4：学校满意度大幅提升% 90 80 2 1 总分 100 54 原因：因跨年度项目，截止2019年12月30日未实现州直学校全覆盖。 措施：抓紧支出，于2020年6月前支出完毕。

昌吉州党委教育工委项目支出绩效自评表 （2019年度）

项目名称

党建质量提升专项业务经费

主管部门

州财政局行政政法科

实施单位

州党委教育工委

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：当年财政拨款

30

30

30

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门负责强化党对教育工作的全面领导、负责各级各类学校党建工作、管理高校领导班子和人员、负责高校思想政治工作，指导意识形态领域工作、负责宣传思想工作、指导党风廉政和反腐败斗争工作、指导安全稳定工作等工作。目标：财政根据州党委的文件要求每年拨付州党委教育工委30万元的项目工作经费。

数量指标2个完成；质量指标1个完成；时效指标1个完成；社会效益指标1个有一定加强；可持续影响指标2个持续推进；服务对象满意度指标1个达到预期

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：新增党建示范点个数（个）

2

2

20

20

无偏差

指标2：举办党员发展对象培训班期数（期）

1

1

10

10

无偏差

质量指标

指标1：党组织工作规范化督导检查完成数（%）

100

100

10

10

无偏差

时效指标

指标1：项目完成所需时间（年）

一年

完成

10

10

无偏差

社会效益指标

指标1：有助于加强基层党组织建设（%）

有一定加强

有一定加强

10

10

无偏差

可持续影响指标

指标1：有效推进党建七大工程（%）

持续推进

持续推进

10

10

无偏差

指标2：两项工作扎实开展（%）

持续推进

持续推进

10

10

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：所属党组织测评满意度（%）

90

90

10

10

无偏差

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会.XLS