目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2.研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3.指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4.统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5.监督检查各县（市）、各部门、各类开发区（园区）贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各类开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6.负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负责州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7.负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8.完成自治州党委和自治州党委机构编制委员会交办的其他任务。

9.职能调整。对应自治区党委机构编制委员会办公室职责调整，自治州党委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进自治州本级行政审批制度改革工作，指导监督各县（市）、各部门行政审批制度改革工作”的职责。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设五个科室，分别是：综合科（组织人事科）、行政科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理科、昌吉回族自治州机构编制服务中心(副县级)。

（二）人员编制

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年实有人数26人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入556.71万元，与上年相比，增加36.65万元，增长7.05%；主要原因是：1、调标增资及工作人员增加，本年度工资福利支出及社会保障缴费增加，财政拨款基本支出较上年增加66.77万元；2、机关单位机构改革工作任务已完成，财政拨款项目经费较上年度减少20万元；3、访惠聚工作任务增加，财政拨款较上年增加0.9万元；4、为完成政府会计制度改革，2018年末对往来账目进行清理，增加其他收入,由于此原因2019年度其他收入较上年减少11.02万元。本年支出522.75万元，与上年相比，增加33.3万元，增长6.8%，主要原因是：1、调标增资及工作人员增加，本年度财政拨款工资福利支出及社会保障缴费支出较上年增加53.37万元；2、机关单位机构改革工作任务完成，财政拨款项目经费支出较上年度减少11.02万元；3、2019年访惠聚部分工作跨年度完成，经费支出较上年减少4.05万元；4、机关单位机构改革工作任务完成，其他收入项目支出较上年减少5万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入556.71万元，其中：财政拨款收入556.40万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出522.75万元，其中：基本支出468.12万元，占89.55%；项目支出54.63万元，占10.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入556.4万元，与上年相比，增加47.67万元，增长9.37%。主要原因是：1、调标增资及工作人员增加，本年度工资福利支出及社会保障缴费增加，一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加66.77万元；2、机关单位机构改革工作任务完成，财政拨款项目经费较上年度减少20万元；3、访惠聚工作任务增加，工作经费财政拨款较上年增加0.9万元。财政拨款支出522.75万元，与上年相比，增加38.3万元，增长7.91%，主要原因是：1、调标增资及工作人员增加，本年度财政拨款工资福利支出及社会保障缴费支出较上年增加53.37万元；2、机关单位机构改革工作任务完成，财政拨款项目经费支出较上年度减少11.02万元；3、2019年访惠聚部分工作跨年度完成,工作经费支出较上年减少4.05万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数427.07万元，决算数556.4万元，预决算差异率30.28%，主要原因是：1、调标增资、发放绩效奖金及工作人员增加，本年度工资福利支出及社会保障缴费增加，基本支出较年初预算增加111.73万元；2、财政年中追加其他安全生产监管支出1万元；3、财政年中追加访惠聚工作经费16.6万元。财政拨款支出年初预算数427.07万元，决算数522.75万元，预决算差异率22.40%，主要原因是：1、调标增资、发放绩效奖金及工作人员增加，本年度工资福利支出及社会保障缴费增加，基本支出较年初预算增加93.34万元；2、事业单位机构改革工作尚未完成，部分经费支出跨年度支付，一般行政管理事务项目支出较年初预算减少9.37万元；3、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元；4、增加访惠聚工作经费支出10.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出522.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行401.58万元；

2013602一般行政管理事务53.63万元；

2013650事业支出19.38万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.45万元；

2240199 其他应急管理支出1万元

2299901 其他支出10.71万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.12万元，其中：

人员经费451.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费16.37万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.32万元，比上年减少0.04万元，降低0.35%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出10.27万元，占99.6%，比上年增加0.75万元，增长7.88%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出，2019年车辆运行费较2018年支出增加0.75万元，主要原因：（1）车油用油价格上涨；（2）单位车辆使用年限较长，严重老化，维修费用较高；公务接待费支出0.06万元，占0.4%，比上年减少0.79万元，降低92.94%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有安排因公出国（境）团组，无出国费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费、保险费、过路费、停车费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括相关联系部门调研、交流学习等发生的接待费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.32万元，决算数10.32万元，预决算差异率0%，主要原因是:1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数10.27万元，决算数10.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.06万元，预决算差异率0%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出16.37万元，比上年减少24.63万元，降低60.07%，主要原因是：严格执行预算管理，厉行节约，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值40.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障单位开展正常业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。二是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支,规范项目资金的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制。三是州党委编办开展机构编制及信息化建设工作；实名制库实行网上办公工作；事业单位分类改革；乡镇机构改革；政府行政体制改革等工作。

发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备；二是事前评估及监控工作，在绩效管理上有待完善。

下一步改进措施：一是在以后的工作中继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，提高思想认识；二是科学合理编制预算，做好编制前的调查研究和分析工作，推进预算编制科学化、准确化；三是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，做好项目绩效支出工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州编制委员会办公室.XLS