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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门单位工作职能。
(1)、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。
(2)、接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。
(3)、组织开展排污费征收等工作。
(4)、负责行政主管部门领导交办其他工作
二、机构设置及人员情况
昌吉州节能减排监督管理局（单位）2019年度，实有人数52人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员11人。
从部门决算单位构成看，昌吉州节能减排监督管理局（单位）部门决算包括：昌吉州节能减排监督管理局（单位）决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入925.55万元，与上年相比，减少49.45万元，降低5.07%，主要原因是：1是人员工资调标，人员经费方面增加了115万元，2是较2018年项目经费有所下降，减少了182万元，故综合分析整体降低。本年支出927.16万元，与上年相比，减少11.69万元，降低1.24%，主要原因是：2019年项目数量方面较上年减少，故资金方面收入和支出都有所减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入925.55万元，其中：财政拨款收入905.28万元，占97.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.27万元，占2.19%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出927.16万元，其中：基本支出813.95万元，占87.79%；项目支出113.21万元，占12.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入905.28万元，与上年相比，减少66.77万元，降低6.87%。主要原因是：1是人员工资调标，人员经费方面增加了115万元，2是较2018年项目经费有所下降，减少了182万元，故综合分析整体降低，3是各项基本支出财政补款较上年有所下降。财政拨款支出926.72万元，与上年相比，减少2.98万元，降低0.32%，主要原因是：2019年项目数量方面较上年减少，故资金整体支出都有所减。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数695.99万元，决算数905.28万元，预决算差异率30.68%，主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调及2019年绩效考核奖金等。
财政拨款支出年初预算数692.73万元，决算数926.72万元，预决算差异率33.78%，主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调及2019年绩效考核奖金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出926.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费指出支出57.64万元；
2110301大气支出16.91万元；
2110399其他污染防治支出96.29万元；
2111101生态环境监测与信息支出755.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出813.52万元，其中：
人员经费775.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.27万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费 、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.68万元，比上年减少3.36万元，降低12.43%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出23.38万元，占97.73%，比上年减少3.16万元，降低11.91%，主要原因是2019年各类检查较上年总体减少，相应费用有所下降；公务接待费支出0.3万元，占2.27%，比上年减少0.20万元，降低40%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费23.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.3万元，开支内容包括自治区总队对接相关工作。单位全年安排的国内公务接待5批次，61人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23.68万元，决算数23.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：中央环保督察、大气污染监察力度加大，车辆老化、交叉执法，故费用加大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数23.38万元，决算数23.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：中央环保督察、大气污染监察力度加大，车辆老化、交叉执法，故费用加大；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州节能减排监督管理局单位（事业单位）日常公用经费38.27万元，比上年增加24.58万元，增长179.54%，主要原因是2019年较2018年年初预算安排差旅费20.23万元。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额76.5万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.62万元。
授予中小企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值65.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障日常工作派车使用及各县市检查、水源地等保护区的环境检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金168.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是招标两家第三方机构，分别开展执法技术和社会监测两项服务并出具的监测报告，为我单位行政处罚工作提供强有力证据链保证；二是开展执法行动，依法严厉查处环境违法行为，昌吉州区域内大气污染源环境监管工作得到有效加强，区域内大气环境质量得到改善。发现的问题及原因：一是个别项目没有按照计划时间按季度完成，项目整体进程滞后，导致款项到位后没有及时支付，没有及时发挥资金效力。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施进度监管，合理安排项目各环节的实施时间，需项目支出前，及时向党组提交报告，给第三方支付项目资金。二是加强对工作人员绩效管理相关业务知识的学习，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州节能减排监督管理局环境执法设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州生态环境局 | 实施单位 | 昌吉州节能减排监督管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 7.95 | 7.95 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 7.95 | 7.95 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于购买各类执法设备；保障各项环境执法现场监察工作能够正常开展；为调查取证提供有力的数据支撑。 | 目前各类执法设备已采购配齐，能够保证各现场执法工作正常开展，为执法提供辅助作用和依据。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买声级计数量（个） | 2个 | 2个 | 5 | 5 | / | ||||||
购买标准采样设备数量（个） | 2个 | 2个 | 5 | 5 | / | ||||||||
购买放射性个人剂量报警仪设备数量（个） | 2个 | 2个 | 5 | 5 | / | ||||||||
购买粉尘快速测定仪设备数量（个） | 2个 | 2个 | 5 | 5 | / | ||||||||
购买移动设备执法包数量（个） | 15个 | 15个 | 5 | 5 | / | ||||||||
购买执法记录仪设备数量(个） | 21个 | 21个 | 5 | 5 | / | ||||||||
购买风速风向测定设备数量（个） | 2个 | 2个 | 5 | 5 | / | ||||||||
购买执法数据存储设备数量（个） | 28个 | 28个 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 设备验收合格率（%） | 95% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 按时间要求出具监测结果准时率（%） | 95% | 95% | 2 | 2 | / | |||||||
成本指标 | 资金控制范围（万元） | ≤7.95万元 | 7.95万元 | 3 | 3 | / | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全年执法效率提高率（%） | 10% | 10% | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 全年群众环境保护意识提高率（%） | 5% | 5% | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年执法人员使用满意度（%） | 80% | 80% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州节能减排监督管理局专项业务费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州生态环境局 | 实施单位 | 昌吉州节能减排监督管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 3.79 | 10 | 9.47 | 1 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 40 | 40 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于保障单位各专项业务现场执法支出、印刷、培训、劳务费、公务用车运行、其他交通费等办公支出；使单位日常工作能够正常开展。 | 截至12月31日各专项业务工作得以保障，单位日常业务工作能够正常开展。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各类检查安排出差次数（次） | ≥100次 | 25次 | 10 | 2.5 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步将适时加大出差频次。 | ||||||
印刷安排次数（次） | 5次 | 1次 | 5 | 1 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步将结合实际增加印刷频次。 | ||||||||
出车安排次数（次） | ≥100次 | 25次 | 10 | 2.5 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步将结合实际安排出车。 | ||||||||
质量指标 | 物品质量合格率（%） | 90% | 22.50% | 5 | 1.25 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步将尽可能提高物品质量合格率。 | |||||||
时效指标 | 各项业务工作按时完成率（%） | 85% | 21.25% | 10 | 2.5 | 因项目资金拨付到账时间晚，受疫情影响，部分工作尚未开展，下一步将全面提高工作效率，尽可能提高业务工作按时完成率。 | |||||||
成本指标 | 项目资金控制范围（万元） | ≤40万元 | 3.79万元 | 10 | 1 | 因项目资金拨付到账时间晚，受疫情影响，部分工作尚未开展，结余资金多，下一步将尽可能多的完成项目任务。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提高率（%） | 10% | 2.50% | 15 | 3.75 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步将强化执法能力建设，尽可能提高业务保障能力。 | ||||||
生态效益指标 | 推动环境质量情况 | 改善（80%） | 20% | 15 | 3.75 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步将加大执法力度，尽可能改善环境质量。 | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 80% | 20% | 10 | 2.5 | 因项目资金拨付到账时间晚，部分工作尚未开展，下一步提高服务质量，尽可能让受益群体满意。 | ||||||
总分 | 100 | 21.75 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州节能减排监督管理局执法督察案件委托监测项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州生态环境局 | 实施单位 | 昌吉州节能减排监督管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 43.8 | 37.8 | 10 | 86.3 | 8 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 43.8 | 37.8 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于拟招两家第三方机构；分别开展执法技术和社会监测两项服务；第三方出具的监测报告为我单位行政处罚工作提供强有力证据链保证。 | 该项目资金工作分为两部分一部分为环境监测站的voc在线检测服务，截至2019年12月底按照合同约定已支付80%款项，其余20%于服务期年满后支付。另一部分为节能减排监督管理局委托第三方进行执法检测，已同两家第三方签订了合同并全年开展执法监测，且第三方出具的监测报告已作为我方行政处罚的证据。因VOC检测项目属2018年结转项目，委托执法是2019年开展项目，故2019年绩效以委托执法为主。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 应急小组数（个） | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | / | ||||||
成立应急小组人数（人） | ≥3人 | 3人 | 8 | 8 | / | ||||||||
全年开展监测设备有效鉴定次数（次） | 1次 | 1次 | 8 | 8 | / | ||||||||
质量指标 | 全年第三方服务质量达标率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | |||||||
时效指标 | 全年出具监测报告及时率 | 90% | 90% | 8 | 8 | / | |||||||
成本指标 | 资金控制范围（万元） | ≤43.8万元 | 37.8 | 8 | 8 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全年群众环境保护意识提高率（%） | 5% | 5% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | 推进环境质量情况 | 改善(30%) | 30% | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年群众对环境情况的满意率（%） | 80% | 80% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州节能减排监督管理局专项业务费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州生态环境局 | 实施单位 | 昌吉州节能减排监督管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 56.14 | 56.14 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 56.14 | 56.14 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于保障单位各专项业务现场执法支出、印刷、培训、劳务费、公务用车运行、其他交通费等办公支出；使单位日常工作能够正常开展。 | 1.各专项业务工作得以保障； 2.单位日常业务工作能够正常开展。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各类检查安排出差次数（次） | ≥100次 | 100次 | 10 | 10 | / | ||||||
印刷安排次数（次） | 5次 | 5次 | 8 | 8 | / | ||||||||
安排出车次数（次） | ≥100次 | 100次 | 8 | 8 | / | ||||||||
质量指标 | 物品质量合格率（%） | 90% | 90% | 8 | 8 | / | |||||||
时效指标 | 各项业务工作按时完成率（%） | 85% | 85% | 8 | 8 | / | |||||||
成本指标 | 项目资金控制范围（万元） | ≤56.14万元 | 56.14万元 | 8 | 8 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提高率（%） | 20% | 20% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | 推动环境质量情况 | 改善（80%） | 80% | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 80% | 80% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州节能减排监督管理局兵地联合执法项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州生态环境局 | 实施单位 | 昌吉州节能减排监督管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.12 | 0.12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 0.12 | 0.12 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于进一步加强今冬明春“乌-昌-石”区域大气污染的环境监管；严厉打击超标排放，数据造假等环境违法行为；切实改善大气环境质量，维护人民群众环境权益。 | 1.开展了乌-昌-石区域交叉执法，完成了交叉执法年初的任务与目标； 2.严厉打击了环境违法行为； 3.改善了大气环境质量。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查企业轮次（次） | 6轮次 | 6轮次 | 10 | 10 | / | ||||||
投诉处理率（%） | 同期下降58.2% | 同期降低58.2%。 | 10 | 10 | / | ||||||||
上报检查情况次数（次） | ≥6次 | 6次 | 6 | 6 | / | ||||||||
每批次参与人数（人） | ≥3人 | 3人 | 6 | 6 | / | ||||||||
质量指标 | 推动环境质量情况 | 30% | 30% | 6 | 6 | / | |||||||
时效指标 | 发现问题及时率% | 90% | 90% | 6 | 6 | / | |||||||
成本指标 | 资金控制范围（万元） | ≤0.12万元 | 0.12万元 | 6 | 6 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办案正确率（%） | 90% | 90% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | 提升环境质量情况 | 5% | 5% | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州节能减排监督管理局兵地联合执法项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州生态环境局 | 实施单位 | 昌吉州节能减排监督管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 21 | 16.79 | 10 | 79.95 | 8 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 21 | 16.79 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于通过开展执法行动，依法严厉查处环境违法行为，昌吉州区域内大气污染源环境监管工作得到有效加强，区域内大气环境质量得到改善。 | 目前各项执法行动能够正常开展，环境空气质量得以改善。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 调查、检查企业次数 | 50次 | 48次 | 10 | 9.6 | 采暖期未结束，部分检查任务尚未开展，下一步将进一步加大执法检查频次。 | ||||||
会议、培训次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | / | ||||||||
现场检查事件 | 50次 | 48次 | 10 | 9.6 | 采暖期未结束，部分检查任务尚未开展，下一步将进一步加大执法力度。 | ||||||||
质量指标 | 调查报告 | 6份 | 5份 | 10 | 8 | 采暖期未结束，部分检查任务尚未开展，下一步将进一步加大执法力度。 | |||||||
时效指标 | 环境监察执法任务目标按时完成率 | 95% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 资金控制范围(万元） | 21 | 16.79 | 5 | 3 | 采暖期未结束，部分检查任务尚未开展，下一步将进一步加大执法力度。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众环境权益 | 有效保障（80%） | 80% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | 推动环境质量情况 | 改善（30%） | 30% | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 95.2 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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